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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.446561   Contract reference IPE-2020-00016   Contract description: SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DIRIGIDO A MIPYME MUJERES   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 04/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IPE-DAF-CM-2020-0005   Request Title SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS DIRIGIDO A MIPYME   Description SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS DIRIGIDO A MIPYME   Business Operation DEPOSITO Y SUMINISTRO IPE, P.N.   Reply Reference SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS DIRIGI   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 292,754.58 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 04/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA ABRAHAM LINCOLN ESQ. INDEPENDENCIA 120 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: NOTA: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ESCUELAS, COMEDOR PARA OFICIALES Y DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO POLICIAL DE EDUCACIÓN (IPE), SOLICITADO MEDIANTE OFICIO NO. 006 D/F. 25/05/2020, APROBADO POR Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.930628 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 248,097.10 0.00 44,657.48 0.00 248,097.10 292,754.58         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 TANQUES DE CLORO DE 55 GALONES 10 UD 5,488.16 5,488.16 54,881.60 0.00 18 9,878.69 0.00 54,881.60 64,760.29         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 TANQUES DE DESINFECTANTES DE 55 GALONES 6 UD 5,988 5,988 35,928.00 0.00 18 6,467.04 0.00 35,928.00 42,395.04         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 TANQUES DE JABON LIQUIDOS DE 55 GALONES 6 UD 8,035 8,035 48,210.00 0.00 18 8,677.80 0.00 48,210.00 56,887.80         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 TANQUES DE PINOL DE 55 GALONES 4 UD 7,895 7,895 31,580.00 0.00 18 5,684.40 0.00 31,580.00 37,264.40         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 TANQUES DE ÁCIDO MURIÁTICO DE 55 GALONES 3 UD 8,670 8,670 26,010.00 0.00 18 4,681.80 0.00 26,010.00 30,691.80         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 SACOS DE DETERGENTES DE 30 LIBRAS 25 UD 988 988 24,700.00 0.00 18 4,446.00 0.00 24,700.00 29,146.00         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBAS CON SU PALO 50 UD 198.75 198.75 9,937.50 0.00 18 1,788.75 0.00 9,937.50 11,726.25         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 CEPILLOS DE PARED 24 UD 105 105 2,520.00 0.00 18 453.60 0.00 2,520.00 2,973.60         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 BRILLOS VERDE 50 UD 32.5 32.5 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,625.00 1,917.50         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 GOMAS PARA SECAR PISOS CON SU PALO 17 UD 325 325 5,525.00 0.00 18 994.50 0.00 5,525.00 6,519.50         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 PALAS PLASTICAS RECOGEDORAS DE BASURA CON SU PALO 20 UD 225 225 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,500.00 5,310.00         1 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ESCOBILLAS PARA LIMPIAR INODOROS 20 UD 134 134 2,680.00 0.00 18 482.40 0.00 2,680.00 3,162.40 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_4/6/2020_6_20 p.m..Pdf Download Informe Final_4_6_2020_6_00 p.m..Pdf Informe Final_4_6_2020_6_00 p.m..Pdf Download Cuota materiales de limpieza jun 2020.pdf Cuota materiales de limpieza jun 2020.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 248,097.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 248,097.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1591099273497DodL6 1 292,754.58  DOP Vencido Apropiacion Materiales de limpieza jun 2020.pdf