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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.458057
Contract reference
CRBE-2020-00066
Contract description:
Insumos de seguridad para el personal de urbe para protecion de los colaboradores contra la transmision del CoVD-19 en la jornada de reparticion de raciones alimenticias en nuevo domigo savio
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/08/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CRBE-UC-CD-2020-0046
Request Title
Insumos de seguridad para el personal de urbe para protecion de los colaboradores contra la transmision del CoVD-19 en la jornada de reparticion de raciones alimenticias en nuevo domigo savio
Description
Insumos de seguridad para el personal de urbe para protecion de los colaboradores contra la transmision del CoVD-19 en la jornada de reparticion de raciones alimenticias en nuevo domigo savio
Business Operation
UNIDAD EJECUTORA (URBE)
Reply Reference
GRUPO 2000_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
146,400 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/06/2020 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/08/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.929034 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
146,400.00
0.00
0.00
0.00
146,500.00
146,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Cajas de Guante tipo quirugico desechable 100/1
50
CAJ
1,400
1,150
57,500.00
0.00
0.00
0.00
70,000.00
57,500.00
2
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Cajas de Mascarilla desechable tipo quirurgico 50/1
11
CAJ
1,500
2,900
31,900.00
0.00
0.00
0.00
16,500.00
31,900.00
3
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Cajas de Respiradora N95 100/1
5
CAJ
12,000
11,400
57,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
57,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_3/6/2020_6_29 p.m..Pdf
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certificacion de fondo.pdf
certificacion de fondo.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
146,400.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
146,400.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Insumos de seguridad para el personal de urbe para protecion de los colaboradores contra la transmision del CoVD-19 en la jornada de reparticion de raciones alimenticias en nuevo domigo savio
146,400.00
DOP
Agosto
2020
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1587069634337DIO3Z
1
146,500.00
DOP
Vencido
certificacion de fondo.pdf