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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.446134   Contract reference FAD-2020-00237   Contract description: Adquisicion de Materiales de Limpieza   Type of Contract Goods   Contract Start: 03/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/06/2020 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference FAD-UC-CD-2020-0126   Request Title Adquisicion de Materiales de Limpieza   Description Adquisicion de Materiales de Limpieza   Business Operation Intendente de Abastecimiento, FARD   Reply Reference Oferta de Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 138,656.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 03/06/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/06/2020 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en las diferentes dependencias de esta institución. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.929133 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 117,505.44 0.00 21,150.98 0.00 117,505.44 138,656.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 Adquisicion de Materiales de Limpieza 10 UD 240 240 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 FARDOS DE SERVILLETAS 400/1 10 UD 733.33 733.33 7,333.30 0.00 18 1,319.99 0.00 7,333.30 8,653.29         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 CEPILLOS PARA INODOROS 10 UD 580 580 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 5,800.00 6,844.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GALON DE LAVA PLATOS CONCENTRADOS 10 UD 320 320 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 3,200.00 3,776.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 CAJA DE JABON EN BOLA AZUL 5/1 10 UD 155.2 155.2 1,552.00 0.00 18 279.36 0.00 1,552.00 1,831.36         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 ESCOBILLON JUMBO 10 UD 170.9 170.9 1,709.00 0.00 18 307.62 0.00 1,709.00 2,016.62         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GALONES DE GEL ANTIBACTERIAL 6 UD 1,923.54 1,923.54 11,541.24 0.00 18 2,077.42 0.00 11,541.24 13,618.66         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 ESCOBAS MARCA KIKA #32 10 UD 300.15 300.15 3,001.50 0.00 18 540.27 0.00 3,001.50 3,541.77         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GALONES DE JABON DE CUABA 10 UD 290 290 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 2,900.00 3,422.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS DE 55 GALONES 100/12 10 UD 580 580 5,800.00 0.00 18 1,044.00 0.00 5,800.00 6,844.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 FARDO DE PAPEL DE BAÑO MARCA CHAVALIN INSTITUCIONAL 30/1 30 UD 560 560 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 16,800.00 19,824.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GALON DE DESINFECTANTE MARCA FABULOSO 15 UD 200 200 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,000.00 3,540.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 FARDOS DE FUNDAS NEGRAS DE 24 GALONES 100/1 20 UD 320 320 6,400.00 0.00 18 1,152.00 0.00 6,400.00 7,552.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 FRASCOS DE AMBIENTADORES EN SPRAY DE 8 OZ 10 UD 152.33 152.33 1,523.30 0.00 18 274.19 0.00 1,523.30 1,797.49         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 FRASCOS DE BAYGON GRANDE DE 400 CC 44 UD 220 220 9,680.00 0.00 18 1,742.40 0.00 9,680.00 11,422.40         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 PAQUETES DE BRILLO EL FUERTE 4/1 19 UD 130 130 2,470.00 0.00 18 444.60 0.00 2,470.00 2,914.60         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 SACO DE DETERGENTE MARCA SUAVE 3 UD 1,248.32 1,248.32 3,744.96 0.00 18 674.09 0.00 3,744.96 4,419.05         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 PARES DE GUANTES DE LIMPIEZA NEGROS 25 UD 151.33 151.33 3,783.25 0.00 18 680.99 0.00 3,783.25 4,464.24         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GALON DE LIMPIA CRISTALES MARCA ACEL 10 UD 275 275 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 2,750.00 3,245.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 CAJA DE GUANTES DESECHABLES LATEX 100/1 SAFETEX 10 UD 715 715 7,150.00 0.00 18 1,287.00 0.00 7,150.00 8,437.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 SUAPERS KIKA #32 10 UD 250 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,500.00 2,950.00         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 YARDAS DE LANILLA 23 UD 157.23 157.23 3,616.29 0.00 18 650.93 0.00 3,616.29 4,267.22         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% 5 UD 1,467.46 1,467.46 7,337.30 0.00 18 1,320.71 0.00 7,337.30 8,658.01         1 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 GALON DE CLORO MARCA LIMAR 10 UD 151.33 151.33 1,513.30 0.00 18 272.39 0.00 1,513.30 1,785.69 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name compromiso compromiso Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_3/6/2020_5_25 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,505.44 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 117,505.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2050252150 1 138,656.42  DOP Vencido fondos