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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.450085   Contract reference ISFODOSU-2020-00172   Contract description: Contratación de servicios de mantenimiento y reparación de flotilla vehicular, Recinto Urania Montas   Type of Contract Services   Contract Start: 18/06/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/06/2021 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2020-0072   Request Title Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla vehícular, Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana.   Description Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de la flotilla vehícular, Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference Cotización SIMENI PARTNER, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 900,000.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 22/06/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/06/2021 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ COLON # 1, SAN JUAN DE LA MAGUANA, REP. DOM. 72000 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.928429 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 762,712.20 0.00 137,288.20 0.00 900,000.00 900,000.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Mantenimiento camioneta MITSUBISHI, PLACA EL07151 1 UD 150,000 127,118.7 127,118.70 0.00 18 22,881.37 0.00 150,000.00 150,000.07         2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Mantenimiento camioneta HILUX GRIS, PLACA EL07137 1 UD 150,000 127,118.7 127,118.70 0.00 18 22,881.37 0.00 150,000.00 150,000.07         3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Mantenimiento autobús NISSAN BLANCO, PLACA OC02072 1 UD 150,000 127,118.7 127,118.70 0.00 18 22,881.37 0.00 150,000.00 150,000.07         4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Manatenimiento minibus JIMBEI BLANCO, PLACA EI00802 1 UD 150,000 127,118.7 127,118.70 0.00 18 22,881.37 0.00 150,000.00 150,000.07         5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Mantenimiento camioneta FORD RANGEL, PLACA EL08304 1 UD 150,000 127,118.7 127,118.70 0.00 18 22,881.37 0.00 150,000.00 150,000.07         6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Mantenimiento autobús TOYOTA COASTER, PLACA EI01049 1 UD 150,000 127,118.7 127,118.70 0.00 18 22,881.37 0.00 150,000.00 150,000.07 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA ADJUDICACIÓN CM-2020-0072 MANT. FLOTILLA VEHICULAR.pdf ACTA ADJUDICACIÓN CM-2020-0072 MANT. FLOTILLA VEHICULAR.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/6/2020_2_47 p.m..Pdf Download 3490-Simeni Partner SRL.pdf 3490-Simeni Partner SRL.pdf Download CONTRATO SIMENI PARTNER S.R.L. CM-2020-0072.pdf CONTRATO SIMENI PARTNER S.R.L. CM-2020-0072.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 900,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 900,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1587570323611cIm2H 2020 900,000.00  DOP Vencido 1. Certificacion de existencia de fondos.pdf