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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.445717   Contract reference CESP-2020-00009   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP).   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CESP-DAF-CM-2020-0005   Request Title MATERIALES DE LIMPIEZA   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTE CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA (CESEP).   Business Operation SECCIÓN DE PROPIEDADES   Reply Reference OFERTA ECONÓMICA-CESEP_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 731,219.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/06/2020 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 09/06/2020 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.927333 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 619,677.22 0.00 111,541.90 0.00 668,750.00 731,219.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 ADQUISICION DE CLORO 150 GAL 115.99 104.99 15,748.50 0.00 18 2,834.73 0.00 17,398.50 18,583.23         2 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 ADQUISICION DE ACE/SACO 30LB 100 UD 995 945 94,500.00 0.00 18 17,010.00 0.00 99,500.00 111,510.00         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE FUNDAS DE BAÑO #13 200 PAQ 75 65 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,000.00 15,340.00         4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE FUNDAS DE JARDIN #55 200 PAQ 75 65 13,000.00 0.00 18 2,340.00 0.00 15,000.00 15,340.00         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 ADQUISICION FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO P/DISPENSADOR 200 UD 800 715 143,000.00 0.00 18 25,740.00 0.00 160,000.00 168,740.00         6 47131831 - Ácido muriátic(...)47131831 - Ácido muriático 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE ACIDO MURIATICO 45 GAL 385 365 16,425.00 0.00 18 2,956.50 0.00 17,325.00 19,381.50         7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE MISTOLIN 150 GAL 240 210 31,500.00 0.00 18 5,670.00 0.00 36,000.00 37,170.00         8 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE D-SCALIN 100 GAL 335 325 32,500.00 0.00 18 5,850.00 0.00 33,500.00 38,350.00         9 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 ADQUISICION DE JABON LIQUIDO 100 GAL 205 195 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 20,500.00 23,010.00         10 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE CEPILLO DE PARED 55 UD 69.1 57.1 3,140.50 0.00 18 565.29 0.00 3,800.50 3,705.79         11 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE BRILLO CON ESPONJA 50 UD 48.5 45 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,425.00 2,655.00         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE LAVA PLATOS LIQUIDO 100 GAL 375 365 36,500.00 0.00 18 6,570.00 0.00 37,500.00 43,070.00         13 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 ADQUISICION DE PAPEL TOALLA SUPER RESISTENTE FARDO 22 UD 750 744.01 16,368.22 0.00 18 2,946.28 0.00 16,500.00 19,314.50         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 ADQUISICION DE SERVILLETAS/FARDO 150 UD 585 570 85,500.00 0.00 18 15,390.00 0.00 87,750.00 100,890.00         15 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR VARIOS OLORES 80 UD 110 99 7,920.00 0.00 18 1,425.60 0.00 8,800.00 9,345.60         16 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE SUAPER #32 ALGODON 100% 120 UD 170 158 18,960.00 0.00 18 3,412.80 0.00 20,400.00 22,372.80         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE ESCOBAS 120 UD 155 145 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 18,600.00 20,532.00         18 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE RECOGEDOR DE BASURA 70 UD 190 170 11,900.00 0.00 18 2,142.00 0.00 13,300.00 14,042.00         19 47131619 - Cabezas de tra(...)47131619 - Cabezas de traperos 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE GOMAS P/SACAR AGUA 110 UD 235 215 23,650.00 0.00 18 4,257.00 0.00 25,850.00 27,907.00         20 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ADQUISICION DE PIEDRAS AROMATICAS P/BAÑOS 170 UD 50.3 42 7,140.00 0.00 18 1,285.20 0.00 8,551.00 8,425.20         21 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 ADQUISICION DE GUANTES DE LIMPIEZA VARIOS COLORES 85 UD 130 115 9,775.00 0.00 18 1,759.50 0.00 11,050.00 11,534.50 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Cuota a Comprometer.pdf Cuota a Comprometer.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2020_12_57 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION - 2020.pdf ACTA DE ADJUDICACION - 2020.pdf Download ORDEN FIRMADA.PDF ORDEN FIRMADA.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 668,750.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 116,898.50  DOP ---- View 2.3.9.1.01 256,051.50  DOP ---- View 2.3.3.2.01 264,250.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 20,500.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1590598862912RC8rt 1 371,219.12  DOP Vencido CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf