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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.445019   Contract reference PROCURADURIA-2020-00464   Contract description: COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DATACENTER DE ESTA PROCURADURIA GENERAL.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/05/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/10/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROCURADURIA-DAF-CM-2020-0133   Request Title COMPRA DE MATERIALES PARA USO DEL DATACENTER DE ESTA PROCURADURIA GENERAL.   Description COMPRA DE MATERIALES DE REDES PARA USO DE ESTA PROCURADURIA GENERAL.   Business Operation Departamento de Informática   Reply Reference GEMORO SOLUTIONS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,107,262.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/05/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/05/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.924618 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 938,358.22 0.00 168,904.48 0.00 1,082,000.00 1,107,262.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 FIBERSTORE SFP 1000BASE-XS 850NM 550M (DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA) 26 UD 16,000 10,256.9 266,679.40 0.00 18 48,002.29 0.00 416,000.00 314,681.69         2 32101602 - Memoria ram di(...)32101602 - Memoria ram dinámica (dram) 2.3.9.2.01 MEMORIA USB 16GB (DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA) 20 UD 1,500 1,830.16 36,603.20 0.00 18 6,588.58 0.00 30,000.00 43,191.78         3 40161602 - Limpiadores de(...)40161602 - Limpiadores de aire 2.6.5.2.01 LIMPIADOR PIN ESPUMA (DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA) 5 UD 1,200 1,569.26 7,846.30 0.00 18 1,412.33 0.00 6,000.00 9,258.63         4 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 CABLE ADAPTADOR DISPLAY PORT A VGA, 1 UD 1,500 1,214.55 1,214.55 0.00 18 218.62 0.00 1,500.00 1,433.17         5 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 SFP 10GBASE-LR 1310NM 10 KM TRANSCEIVER MODULE (DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA) 4 UD 15,000 12,986.14 51,944.56 0.00 18 9,350.02 0.00 60,000.00 61,294.58         6 44102411 - Dispensadores (...)44102411 - Dispensadores de etiquetas 2.6.5.2.01 ETIQUETADORA PARA CABLES DE RED (DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA) 1 UD 20,000 15,562.8 15,562.80 0.00 18 2,801.30 0.00 20,000.00 18,364.10         7 40161602 - Limpiadores de(...)40161602 - Limpiadores de aire 2.6.5.2.01 LIMPIADOR DE AIRE COMPRIMIDO (DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA) 5 UD 1,000 1,601.63 8,008.15 0.00 18 1,441.47 0.00 5,000.00 9,449.62         8 43201803 - Unidades de di(...)43201803 - Unidades de disco duro 2.3.9.2.01 DISCO DURO 6TB EXTERNO (DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA) 1 UD 13,500 17,872.88 17,872.88 0.00 18 3,217.12 0.00 13,500.00 21,090.00         9 26121609 - Cable de redes 2.3.9.6.01 ORGANIZADOR POR DENTRO DE CABLES PARA RACK DE 1U (DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA) 3 UD 10,000 6,500.2 19,500.60 0.00 18 3,510.11 0.00 30,000.00 23,010.71         10 39121011 - Fuentes ininte(...)39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia 2.6.5.6.01 UPS DE 6 KILO (DE CALIDAD Y MARCA RECONOCIDA) 2 UD 250,000 256,562.89 513,125.78 0.00 18 92,362.64 0.00 500,000.00 605,488.42 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION 0133.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0133.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_28/5/2020_1_44 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE FONDO 0133.pdf CERTIFICACION DE FONDO 0133.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,082,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 507,500.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 43,500.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 31,000.00  DOP ---- View 2.6.5.6.01 500,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 2.3.9.6.01 1 1,082,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDO 0133.pdf