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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.449734   Contract reference MINA PUEBLO VIEJO-2020-00014   Contract description: Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Febrero-Abril 2020, Dirección de Remediación Ambiental MPV.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/05/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 21/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MINA PUEBLO VIEJO-UC-CD-2020-0002   Request Title Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Febrero-Abril 2020, Dirección de Remediación Ambiental MPV.   Description Adq. de Materiales de Limpieza p/ser Utilizados en la Dirección, Sub-Dirección y Cuarteles Militares, correspondiente al Periodo Febrero-Abril 2020, Dirección de Remediación Ambiental MPV.   Business Operation DIRECCION REMEDIACION AMBIENTAL   Reply Reference Adq. de Materiales de Limpieza_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 71,553.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 27/05/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/07/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/MEXICO ESQ. L. NAVARRO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.920140 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 62,251.60 0.00 9,301.97 0.00 72,134.65 71,553.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadores Mixto 8 onza 35 UD 73.16 62 2,170.00 0.00 18 390.60 0.00 2,560.60 2,560.60         2 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en Piedra/ Baño 45 UD 46.02 39 1,755.00 0.00 18 315.90 0.00 2,070.90 2,070.90         3 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables no. 5 50/1 5 PAQ 57.49 48.72 243.60 0.00 18 43.85 0.00 287.45 287.45         4 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables no. 10 50/1 15 PAQ 62.54 53 795.00 0.00 18 143.10 0.00 938.10 938.10         5 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables no. 7 50/1 50 PAQ 47.2 40 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         6 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos Desechables no. 1 F 50/1 50 PAQ 59 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         7 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Platos Desechables no.9 (Fardo) 1 UD 941.64 798 798.00 0.00 18 143.64 0.00 941.64 941.64         8 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en Polvo (Fardos de 36/1) 2 UD 920.4 780 1,560.00 0.00 18 280.80 0.00 1,840.80 1,840.80         9 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper #38 8 UD 171.2 145 1,160.00 0.00 18 208.80 0.00 1,369.60 1,368.80         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 10 UD 129.88 110 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,298.80 1,298.00         15 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 22 GAL 76.7 65 1,430.00 0.00 18 257.40 0.00 1,687.40 1,687.40         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes 34 GAL 92.04 78 2,652.00 0.00 18 477.36 0.00 3,129.36 3,129.36         17 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo la Maquina 25 UD 18.88 16 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         18 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja de Fregar 25 UD 18.88 16 400.00 0.00 18 72.00 0.00 472.00 472.00         19 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde 35 UD 16.52 14 490.00 0.00 18 88.20 0.00 578.20 578.20         23 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante limpiador Insecticida 50 UD 211.48 211.48 10,574.00 0.00 0.00 0.00 10,574.00 10,574.00         24 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de 500/1 (Fardos) 19 UD 998.5 846 16,074.00 0.00 18 2,893.32 0.00 18,971.50 18,967.32         25 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas en Rollo Hojas Dobles 30 UD 122.55 88 2,640.00 0.00 18 475.20 0.00 3,676.50 3,115.20         26 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 48/1 (Fardos) 14 UD 1,139.7 965 13,510.00 0.00 18 2,431.80 0.00 15,955.80 15,941.80 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/5/2020_5_26 p.m..Pdf Download cert.pdf cert.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 107,767.33 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 1,426.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 21,310.02  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,687.40  DOP ---- View 2.3.9.1.01 24,366.26  DOP ---- View 2.3.3.2.01 44,975.80  DOP ---- View 2.3.9.5.01 7,477.19  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,524.66  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 13032020CEFP0003 1 107,767.12  DOP Vencido cert.pdf