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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.486318   Contract reference OMSA-2020-00068   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN REQ. 656, 657, Y 664   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OMSA-DAF-CM-2020-0006   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN REQ. 656, 657, Y 664   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN REQ. 656, 657, Y 664   Business Operation ALMACÉN DE SUMINISTRO   Reply Reference SOLUDIVER OMSA-DAF-CM-2020-0006   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 85,150 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/12/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance PROL 27 DE FEBRERO LAS CAOBAS OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.921705 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 75,628.00 0.00 9,522.00 0.00 181,000.00 85,150.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO AZUL 2,400 UD 15 5.4 12,960.00 0.00 12,960 0.00 0.00 36,000.00 12,960.00         3 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ NO.2 CON PUNTA 2,400 UD 15 3.7 8,880.00 0.00 8,880 0.00 0.00 36,000.00 8,880.00         8 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE DE MANILA 9 X 12 3,000 UD 5 3.7 11,100.00 0.00 11,100 18 1,998.00 0.00 15,000.00 13,098.00         9 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE DE MANILA ( REF: 10 X 15 ) 2,000 UD 5 4 8,000.00 0.00 8,000 18 1,440.00 0.00 10,000.00 9,440.00         15 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 PEGAMENTO LIQUIDO SILICONA 60 ML 120 UD 170 65 7,800.00 0.00 7,800 18 1,404.00 0.00 20,400.00 9,204.00         16 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR LUMÍNICO AMARILLO 500 UD 30 13 6,500.00 0.00 6,500 18 1,170.00 0.00 15,000.00 7,670.00         17 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR LUMÍNICO ROSADO 500 UD 30 13 6,500.00 0.00 6,500 18 1,170.00 0.00 15,000.00 7,670.00         18 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR LUMÍNICO MAMEY 500 UD 30 13 6,500.00 0.00 6,500 18 1,170.00 0.00 15,000.00 7,670.00         19 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR LUMÍNICO VERDE 500 UD 30 13 6,500.00 0.00 6,500 18 1,170.00 0.00 15,000.00 7,670.00         21 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICERO NEGRO 240 UD 15 3.7 888.00 0.00 888 0.00 0.00 3,600.00 888.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/5/2020_3_28 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion OMSA-DAF-CM-2020-0006.pdf Acta de Adjudicacion OMSA-DAF-CM-2020-0006.pdf Download AP+2178.pdf AP+2178.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 930,600.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 510,000.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 226,200.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 103,200.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 1,200.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 90,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0211.01.0004.433 1 1,098,108.00  DOP Vencido APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA.pdf