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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.443446 
Contract referenceCOMEDORES ECONOMICOS-2020-00160 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19 
Goods 
Contract Start:
21/05/2020 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-08-ProcesosExcepcion 
COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0003 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19 
ALMACEN GENERAL 
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESEC 
GoodsDominicana 
1,217,938.18 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
21/05/2020 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.920543 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,350.550.0017,197.960.001,400,975.001,217,938.18
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
6
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01AZUCAR (SACOS)100UD3,5102,779.3169,482.750.001611,117.240.00351,000.00322,399.96
    
31
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLAS DE AGUA (FARDOS)125PAQ155146.3211,431.250.000.000.0019,375.0018,290.00
 
DASANI/PLANETA AZUL/CRISTAL
  
    
32
50201706 - Café
2.3.1.1.01CAFE 20/1 (FARDOS)6UD5,1004,136.914,892.840.00162,382.850.0030,600.0028,792.82
 
SANTO DOMINGO
  
    
34
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS BANDEJA DOBLE DESECHABLE CON DIVISION 200/1(FARDOS)1,000PAQ1,000719.0320,543.710.00183,697.870.001,000,000.00848,455.40
 
TERMOENVASES
  
 
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Investment
Sources with specific destination
77,437.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0177,437.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 1977,437.50  DOPJunio2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202020200201020014177,437.50  DOP