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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.443431   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2020-00157   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2020 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Business Operation ALMACEN GENERAL   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESEC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,185,843.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/05/2020 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.920538 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 449,343.33 0.00 80,881.80 0.00 2,059,867.84 2,185,843.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         43 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DE MAQUINA METAL 200 UD 200 210 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 40,000.00 49,560.00         48 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA TRANSPARENTE 50 LIBRAS 17X22 1000/1(FARDOS) 500 PAQ 3,600 2,950 245,833.33 0.00 18 44,250.00 0.00 1,800,000.00 1,740,500.00         52 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GUANTE GOMA FUERTE 10 DOC 750 1,180 5,900.00 0.00 18 1,062.00 0.00 7,500.00 13,924.00         54 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPERS #32 (Docena) 20 DOC 1,557.6 2,268 45,360.00 0.00 18 8,164.80 0.00 31,152.00 53,524.80         55 47131601 - Cepillos o rec(...)47131601 - Cepillos o recogedores para polvo 2.3.9.1.01 PALA RECOGEDOR A DE BASURA 50 UD 85.5 105 1,312.50 0.00 18 236.25 0.00 4,275.00 6,195.00         56 27111508 - Sierras 2.3.6.3.04 SIERRA DE CARNICERIA NO. 124 5/8 3 UD 817.78 3,500 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 2,453.34 12,390.00         57 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.2.3.01 GORROS DESECHABLES 1000/1 75 CAJ 2,326.5 3,500 98,437.50 0.00 18 17,718.75 0.00 174,487.50 309,750.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CONTRATO PG COMERCIAL PEEN-03.pdf CONTRATO PG COMERCIAL PEEN-03.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,437.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 77,437.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19 77,437.50  DOP Junio 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 20200201020014 1 77,437.50  DOP Vencido ACTA DE ADJUDICACION PEEN-03.pdf