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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.443460   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2020-00155   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2020 21:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Business Operation ALMACEN GENERAL   Reply Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0003_CP002   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 3,254,622.09 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/05/2020 21:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.920624 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 856,603.42 0.00 538.73 0.00 3,121,812.50 3,254,622.09         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         29 50171552 - Mezcla para ad(...)50171552 - Mezcla para adobar 2.3.1.1.01 CALDO DE POLLO (CAJAS) 700 CAJ 575 565 184,566.67 0 0.00 223.44 18 40.22 0 0.00 402,500.00 395,586.19         35 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLE 1000/1(FARDOS) 500 PAQ 675 645 23,035.71 0 0.00 46.19 18 8.31 0 0.00 337,500.00 322,616.39         39 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 100 GAL 70 65 1,300.00 0 0.00 11.02 18 1.98 0 0.00 7,000.00 6,509.91         41 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO(LAVAPLATOS) 100 GAL 140 119 5,950.00 0 0.00 50.43 18 9.08 0 0.00 14,000.00 11,918.15         45 42132201 - Cajas o dispen(...)42132201 - Cajas o dispensadores de guantes médicos 2.3.9.3.01 GUANTES DESECHABLE 1000/1 SIN POLVO 100 CAJ 1,100 1,095 109,500.00 0 0.00 927.97 18 167.03 0 0.00 110,000.00 109,667.03         48 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 FUNDA TRANSPARENTE 50 LIBRAS 17X22 1000/1(FARDOS) 500 PAQ 3,600 3,950 329,166.67 0 0.00 557.91 18 100.42 0 0.00 1,800,000.00 1,975,602.54         50 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PAQUETE DE 500 2,000 500UD 80 79 31,600.00 0 0.00 13.39 18 2.41 0 0.00 160,000.00 158,012.05         57 42131611 - Gorros o capuc(...)42131611 - Gorros o capuchas para cirujano 2.3.2.3.01 GORROS DESECHABLES 1000/1 125 CAJ 2,326.5 2,195 171,484.38 0 0.00 1,162.61 18 209.27 0 0.00 290,812.50 274,709.83 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION PEEN-03.pdf ACTA DE ADJUDICACION PEEN-03.pdf Download CONTRATO PLASTBAG.pdf CONTRATO PLASTBAG.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,437.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 77,437.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19 77,437.50  DOP Junio 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 20200201020014 1 77,437.50  DOP Vencido ACTA DE ADJUDICACION PEEN-03.pdf