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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.443458   Contract reference COMEDORES ECONOMICOS-2020-00152   Contract description: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/05/2020 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 22/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference COMEDORES ECONOMICOS-MAE-PEEN-2020-0003   Request Title ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Description ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19   Business Operation ALMACEN GENERAL   Reply Reference ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESEC   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 41,917,023.25 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/05/2020 22:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 22/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Ureña OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.920534 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,424,951.03 0.00 329,185.18 0.00 43,564,175.00 41,917,023.25         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 SALSA DE TOMATE 6/7(CAJAS) 800 CAJ 2,000 1,794.49 382,824.53 0.00 18 68,908.42 0.00 1,600,000.00 1,693,998.56   Comentarios proveedor:LINDA             2 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE 30/1 (LATAS) 600 UD 1,300 1,133.19 116,556.69 0.00 16 18,649.07 0.00 780,000.00 788,700.24   Comentarios proveedor:CRISOL             3 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 AJIES CUBANELA(LIBRAS) 15,000 LB 33 30 112,500.00 0.00 0.00 0.00 495,000.00 450,000.00         4 50171830 - Salsas o condi(...)50171830 - Salsas o condimentos o cremas de untar o marinados 2.3.1.1.01 AJO EN PASTA 4/1 (CAJAS) 800 CAJ 2,800 2,097.46 447,458.13 0.00 18 80,542.46 0.00 2,240,000.00 1,980,002.24   Comentarios proveedor:DOÑA CAMILA             5 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ 125/1(SACOS) 6,500 UD 2,900 2,860 3,452,428.57 0.00 0.00 0.00 18,850,000.00 18,590,000.00   Comentarios proveedor:EL MAYIMBE             7 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 BERENJENA (LIBRAS) 20,000 LB 13 10 66,666.67 0.00 0.00 0.00 260,000.00 200,000.00         9 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 CARNE DE CERDO (LIBRAS) 30,000 LB 83 83 213,428.57 0.00 0.00 0.00 2,490,000.00 2,490,000.00         13 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 GUANDULES SECOS (SACO) 250 UD 4,000 4,000 312,500.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00   Comentarios proveedor:BUENA VISTA             14 50101543 - Judías secas 2.3.1.1.01 HABICHUELA ROJA (SACO) 500 UD 4,800 5,300 576,086.96 0.00 0.00 0.00 2,400,000.00 2,650,000.00   Comentarios proveedor:BUENA VISTA             18 50111510 - Carne de ave o(...)50111510 - Carne de ave o carne fresca 2.3.1.1.01 CARNE DE POLLO (LIBRAS) 150,000 LB 37 35.95 622,211.54 0.00 0.00 0.00 5,550,000.00 5,392,500.00   Comentarios proveedor:SERRANO             21 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 SAZÓN LIQUIDO 4/1 (CAJA) 400 CAJ 600 444.92 35,593.60 0.00 18 6,406.85 0.00 240,000.00 210,002.24   Comentarios proveedor:NORTEÑO             22 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 TAYOTA (LIBRA) 12,000 LB 14 10 36,000.00 0.00 0.00 0.00 168,000.00 120,000.00         23 50101538 - Verduras fresc(...)50101538 - Verduras frescas 2.3.1.1.01 ZANAHORIA (LIBRA) 25,000 LB 29 20 178,571.43 0.00 0.00 0.00 725,000.00 500,000.00         25 50101634 - Fruta fresca 2.3.1.1.01 PLÁTANO 4,000 UD 18 12 12,800.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 48,000.00         26 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE (CAJA) 500 CAJ 1,100 211.87 35,311.67 0.00 18 6,356.10 0.00 550,000.00 125,003.30   Comentarios proveedor:AMBAR DE CAMPO             28 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 SALSA CHINA (CAJAS) 80 CAJ 580 233.9 4,989.87 0.00 18 898.18 0.00 46,400.00 22,080.16   Comentarios proveedor:RANCHERO             34 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS BANDEJA DOBLE DESECHABLE CON DIVISION 200/1(FARDOS) 4,400 PAQ 1,000 771.19 426,578.24 0.00 18 76,784.08 0.00 4,400,000.00 4,004,018.48   Comentarios proveedor:FLEXOPAC             35 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS DESECHABLE 1000/1(FARDOS) 2,000 PAQ 675 557.63 318,645.71 0.00 18 57,356.23 0.00 1,350,000.00 1,316,006.80   Comentarios proveedor:FLEXOPAC             38 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 30/1(SACO) 100 UD 780 601.69 15,042.25 0.00 18 2,707.61 0.00 78,000.00 70,999.42   Comentarios proveedor:YA             39 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO LIQUIDO 100 GAL 70 71.19 1,423.80 0.00 18 256.28 0.00 7,000.00 8,400.42   Comentarios proveedor:MACIER             46 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS NEGRAS 55 GALONES 8,000 UD 5 4.19 8,938.67 0.00 18 1,608.96 0.00 40,000.00 39,553.60   Comentarios proveedor:FLEXOPAC             47 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO INSTITUCIONAL 12/1(FARDOS) 75 UD 530 466.1 14,981.79 0.00 18 2,696.72 0.00 39,750.00 41,249.85   Comentarios proveedor:COMFORT PREMIUM             50 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETAS PAQUETE DE 500 2,000 500UD 80 67.8 27,120.00 0.00 18 4,881.60 0.00 160,000.00 160,008.00   Comentarios proveedor:COMFORT PREMIUM             51 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 12/1(FARDOS) 15 PAQ 1,020 466.1 2,097.45 0.00 18 377.54 0.00 15,300.00 8,249.97   Comentarios proveedor:COMFORT PREMIUM             53 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 FARDO DE PAPEL HIGIÉNICO 12/1/ ROLLOS DE 168 HOJAS. 15 PAQ 515 466.1 4,194.90 0.00 18 755.08 0.00 7,725.00 8,249.97   Comentarios proveedor:COMFORT PREMIUM     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download CONTRATO JECAR.pdf CONTRATO JECAR.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,437.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 77,437.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS, ARTÍCULOS DESECHABLES DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA A CAUSA DEL COVID 19 77,437.50  DOP Junio 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 20200201020014 1 77,437.50  DOP Vencido ACTA DE ADJUDICACION PEEN-03.pdf