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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.444715 
Contract referenceISFODOSU-2020-00142 
Contract description:Adquisicion Suministro de Limpieza RLNNM 
Goods 
Contract Start:
28/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ISFODOSU-DAF-CM-2020-0084 
Recinto-3-LNNM Licey al Medio Suministro de Limpieza 
Adquisicion Suministro de Limpieza RLNNM 
Div. Servicios Generales  
Oferta El Encanto_EXT 
GoodsDominicana 
157,406.36 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/05/2021 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Carretera Duarte Kilometro 10 1/2 Licey al Medio, Santiago.  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.918014 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
134,768.100.000.0022,638.26138,250.00157,406.36
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Swaper #3850UD160134.746,737.000.000.00181,212.668,000.007,949.66
    
12
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99Cloro en galón800UD106.2592.3773,896.000.000.001813,301.2885,000.0087,197.28
    
15
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99Ambientador para Oficina50UD90165.258,262.500.000.00181,487.254,500.009,749.75
    
16
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01Cesto para Basura de 26.59itro Negro, plástico, buena calidad25UD250974.5724,364.250.000.00184,385.576,250.0028,749.82
    
19
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99Insecticida en Aerosol de 17.5Onz40UD3752259,000.000.000.0000.0015,000.009,000.00
    
21
12161903 - Agentes de esp(...)
2.3.7.2.99Limpiador en Espuma30UD500360.1610,804.800.000.00181,944.8615,000.0012,749.66
    
24
52141515 - Compactadores (...)
2.6.1.4.01Cubetas para limpiar pisos, 14litro15UD300113.571,703.550.000.0018306.644,500.002,010.19
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
802,742.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01206,193.20  DOP----View
2.3.7.2.9992,748.00  DOP----View
2.3.3.2.01154,049.00  DOP----View
2.3.9.9.041,770.00  DOP----View
2.3.7.2.03116,820.00  DOP----View
2.3.9.5.0183,662.00  DOP----View
2.3.9.3.01147,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago materiales de limpieza802,742.20  DOPDiciembre2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1590436813632q4eAi2020802,742.20  DOP