Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.443413 
Contract referenceIGNJJHM-2020-00012 
Contract description:ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
Goods 
Contract Start:
22/05/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
10/06/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IGNJJHM-DAF-CM-2020-0005 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
Departamento de Tecnologia  
Propuesta ITCORP Exp IGNJJHM-DAF-CM-2020-0005 
GoodsDominicana 
46,763.45 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/06/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
10/06/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Jonas Salk No.101, Zona Universitaria, D.N. DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.920726 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,630.040.007,133.410.0059,100.0046,763.45
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01MODULOS DE MEMORIA4UD3,1502,663.9710,655.880.00181,918.060.0012,600.0012,573.94
    
4
43201802 - Series de disc(...)
2.3.9.2.01BANDEJA DE DISCO DURO8UD1,600861.346,890.720.00181,240.330.0012,800.008,131.05
    
5
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01MODULO INTERNO2UD4,5502,323.824,647.640.0018836.580.009,100.005,484.22
    
6
43201402 - Tarjetas de mó(...)
2.3.9.2.01TARJETA DE MEMORIA4UD1,400779.833,119.320.0018561.480.005,600.003,680.80
    
8
45111617 - Proyector de t(...)
2.6.2.1.01SOPORTE DE PROYECTOR1UD1,5001,135.011,135.010.0018204.300.001,500.001,339.31
    
9
60121411 - Paneles acríli(...)
2.3.9.9.01PANELES CIEGOS2PAQ6,1004,896.169,792.320.00181,762.620.0012,200.0011,554.94
    
10
24102001 - Sistemas de es(...)
2.6.1.3.01KIT DE RIELES1UD5,3003,389.153,389.150.0018610.050.005,300.003,999.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
275,000.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01137,050.00  DOP----View
2.6.5.6.01116,000.00  DOP----View
2.6.1.3.015,300.00  DOP----View
2.3.9.9.0112,200.00  DOP----View
2.6.2.1.011,500.00  DOP----View
2.3.9.6.012,950.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20201662020275,000.00  DOP