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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.441764
Contract reference
IAD-2020-00098
Contract description:
SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUATRO PUERTAS DE CRISTAL, EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, COOPERACION INTERNACIONAL Y LA RECEPCIÓN DEL PARQUEO EN LA SEDE CENTRAL
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/05/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/05/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
IAD-UC-CD-2020-0050
Request Title
SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUATRO PUERTAS DE CRISTAL, EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, COOPERACION INTERNACIONAL Y LA RECEPCIÓN DEL PARQUEO EN LA SEDE CENTRAL.
Description
SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUATRO PUERTAS DE CRISTAL, EN EL DEPARTAMENTO LEGAL, COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y LA RECEPCIÓN DEL PAQUEO EN LA SEDE CENTRAL.
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
SERVICIO DE REPARACIÓN DE CUATRO PUERTAS DE CRISTA
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
56,404 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/05/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/05/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.915405 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,800.00
0.00
8,604.00
0.00
56,428.00
56,404.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72102601 - Carpintería rú
(...)
72102601 - Carpintería rústica
2.2.7.1.01
AJUSTE/ DESMONTURA Y REFORMIENTO
4
UD
2,557
1,850
7,400.00
0.00
18
1,332.00
0.00
10,228.00
8,732.00
2
72102601 - Carpintería rú
(...)
72102601 - Carpintería rústica
2.2.7.1.01
SUMINISTRO DE CIERRE EN PUERTA FLOTANTE
4
UD
5,700
6,500
26,000.00
0.00
18
4,680.00
0.00
22,800.00
30,680.00
3
72102601 - Carpintería rú
(...)
72102601 - Carpintería rústica
2.2.7.1.01
SUMINISTRO DE CONECTORES
6
UD
3,900
2,400
14,400.00
0.00
18
2,592.00
0.00
23,400.00
16,992.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA_016.pdf
CUOTA_016.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicios_13/5/2020_4_15 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,428.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
56,428.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG158886872500163
1567
56,428.00
DOP
Vencido
fondo_001.pdf