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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.441453
Contract reference
IAD-2020-00071
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 2,500 QQS DE FERTILIZANTES TRIPLE QUINCE 15-15-15+4 MG,GRANULADO,PARA SER UTILIZADO EN LA FERTILIZACIÓN DE CAFÉ Y CACAO EN LOS DIFERENTE ASENTAMIENTOS REFORMADO Y LAS CUENCAS ALTA,MEDIA Y BAJA DEL RIO YUNA,BENEFICIANDO CIENTOS DE PRODUCTORES EN LAS DIFERENTE OFICINA REGIONALES,PROVINCIALES Y EL PARAJE HOYO DEL PINO,DISTRITO MUNICIPAL LA SALVIA,LOS QUEMAOS,PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/05/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/05/2020 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
IAD-CCC-CP-2020-0006
Request Title
COMPRA DE ABONOS FERTILIZANTES TRIPLE QUINCE 15-15-15+4 MG,GRANULADO
Description
COMPRA DE ABONOS FERTILIZANTES TRIPLE QUINCE 15-15-15+4 MG,GRANULADO,PARA SER UTILIZADO EN LA FERTILIZACIÓN DE CAFÉ Y CACAO EN LOS DIFERENTE ASENTAMIENTOS REFORMADO Y LAS CUENCAS ALTA,MEDIA Y BAJA DEL RIÓ YUNA, BENEFICIANDO CIENTOS DE PRODUCTORES EN LAS DIFERENTES OFICINA REGIONALES, PROVINCIALES Y EL PARAJE HOYO DEL PINO,DISTRITO MUNICIPAL LA SALVIA, LOS QUEMAOS,PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.
Business Operation
DEPTO. DE PRODUCCIÓN
Reply Reference
COMPRA DE ABONOS 15-15-15 +4 MG_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,175,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
12/05/2020 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/05/2020 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.898514 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,175,000.00
0.00
0.00
0.00
3,250,000.00
3,175,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10171605 - Mezclas de nit
(...)
10171605 - Mezclas de nitrógeno – fósforo – potasio – npk
2.3.7.2.04
FERTILIZANTE 15-15-15+4S
2,500
UD
1,300
1,270
3,175,000.00
0.00
0.00
0.00
3,250,000.00
3,175,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
IAD-CCC-CP-2020-0006 CONTRATO.pdf
IAD-CCC-CP-2020-0006 CONTRATO.pdf
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IAD-CCC-CP-2020-0006 ACTA DE ADJUDICACION DEL COMITE DE COMPRAS.pdf
IAD-CCC-CP-2020-0006 ACTA DE ADJUDICACION DEL COMITE DE COMPRAS.pdf
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IAD-CCC-CP-2020-0006 CERTIFICACION CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,250,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.04
3,250,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
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Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1583179794115SH0U8
259
3,312,500.00
DOP
Vencido
20200320115548330.pdf