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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.441823
Contract reference
Dpto. Aeroportuario-2020-00132
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL D.A
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/05/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0013
Request Title
Insumos para el DA
Description
Adquisición de Insumos para este Departamento Aeroportuario
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2020-0013
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
159,348 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/05/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.913415 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
135.750,00
0,00
23.598,00
0,00
169.500,00
159.348,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Paquetes Papel de Mano 6/1
20
PAQ
3.600
3.300
66.000,00
0,00
18
11.880,00
0,00
72.000,00
77.880,00
Mis observaciones:
Muestras: Para validar las muestras favor Detallar especificaciones del artículo, agregar imagen y marca
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Cajas Papel de Baño 6/1
35
CAJ
2.500
1.860
65.100,00
0,00
18
11.718,00
0,00
87.500,00
76.818,00
Mis observaciones:
Muestras: Para validar las muestras favor Detallar especificaciones del artículo, agregar imagen y marca
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Boligrafos Azul
50
CAJ
200
93
4.650,00
0,00
0
0,00
0,00
10.000,00
4.650,00
Mis observaciones:
Muestras: Para validar las muestras favor Detallar especificaciones del artículo, agregar imagen y marca
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/5/2020_5_25 p.m..Pdf
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ADJUDICACION FYG.pdf
ADJUDICACION FYG.pdf
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CUOTA FYG.pdf
CUOTA FYG.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
159,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
10,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
CM-2020-0013
2
169,500.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION PAPEL.pdf