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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.441145
Contract reference
GANADERIA-2020-00073
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESINFECCIÓN Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DURANTE JORNADAS LABORALES EN ESTA DIGEGA.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/05/2020 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
11/08/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
GANADERIA-DAF-CM-2020-0014
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESINFECCIÓN Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DURANTE JORNADAS LABORALES EN ESTA DIGEGA
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESINFECCIÓN Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DURANTE JORNADAS LABORALES EN ESTA DIGEGA
Business Operation
Sanidad Animal
Reply Reference
R & P Provisoluciones, srl_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
192,490 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
22/05/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/05/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista 30 de mayo ciudad ganadera DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA DESINFECCIÓN Y CONTROLAR LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 DURANTE JORNADAS LABORALES EN ESTA DIGEGA. COM: LIC. ZUNILDA RAMÍREZ, ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO. D/F: 22/
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.913212 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
188,800.00
0.00
3,690.00
0.00
211,800.00
192,490.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41122808 - Bandejas para
(...)
41122808 - Bandejas para propósitos generales
2.3.9.3.01
CAJA MASCARILLAS QUIRURGICAS, 50/1.
66
UD
2,900
2,550
168,300.00
0.00
0.00
0.00
191,400.00
168,300.00
3
41122808 - Bandejas para
(...)
41122808 - Bandejas para propósitos generales
2.3.9.3.01
ALCOHOL EN GEL, GALON.
10
UD
1,370
1,300
13,000.00
0.00
18
2,340.00
0.00
13,700.00
15,340.00
4
41122808 - Bandejas para
(...)
41122808 - Bandejas para propósitos generales
2.3.9.3.01
ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%, GALON.
5
UD
1,340
1,500
7,500.00
0.00
18
1,350.00
0.00
6,700.00
8,850.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20200511_11232964_4229.pdf
20200511_11232964_4229.pdf
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20200511_11504648_4231.pdf
20200511_11504648_4231.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/5/2020_3_39 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
280,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
280,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG15880808169903nLLA
388
280,500.00
DOP
Vencido
20200428_13054810_4207.pdf