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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.475840 
Contract referenceINM-RD-2020-00041 
Contract description:Adquisición de materiales y suministro para la prevención del COVID-19 para el uso del personal de nuestra institución. 
Goods 
Contract Start:
14/10/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/11/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INM-RD-UC-CD-2020-0034 
Adquisición de materiales y suministro para la prevención del COVID-19 para el uso del personal de nuestra institución. 
Adquisición de materiales y suministro para la prevención del COVID-19 para el uso del personal de nuestra institución. 
Unidad Administrativa 
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
118,117.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/08/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Manuel Rodriguez Objio 12 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline15 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.909903 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
112,826.600.005,291.390.00112,790.00118,117.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42131606 - Máscaras quirú(...)
2.3.9.3.01UNIDADES DE MASCARILLAS KN95200UD380380.976,180.000.000.000.0076,000.0076,180.00
    
2
42132203 - Guantes de exa(...)
2.3.9.3.01CAJA DE GUANTES LATEX SIZE MEDIUM10UD7257257,250.000.000.000.007,250.007,250.00
    
3
46181802 - Anteojos de se(...)
2.3.9.9.04UNIDADES DE LENTES DE PROTECION 60UD299296.6117,796.600.00183,203.390.0017,940.0020,999.99
    
4
12161801 - Geles
2.3.7.2.99UNIDADES DE MANITAS LIMPIAS DE 8 ONZA40UD29029011,600.000.00182,088.000.0011,600.0013,688.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
112,790.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0183,250.00  DOP----View
2.3.9.9.0417,940.00  DOP----View
2.3.7.2.9911,600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1588437127531bP09I396118,117.00  DOP