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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.440084   Contract reference IIBI-2020-00024   Contract description: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 08/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IIBI-DAF-CM-2020-0009   Request Title COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Description COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA   Business Operation ALMACÉN   Reply Reference MATERIALES DE LIMPIEZA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 538,870.6 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 07/05/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 08/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.875224 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 456,670.00 0.00 82,200.60 0.00 381,040.00 538,870.60         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 AMBIENTADORES DIFERENTES OLORES 8 OZ 48 UD 220 170 8,160.00 0.00 18 1,468.80 0.00 10,560.00 9,628.80         2 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE SCOTCH BRITE 250 UD 22 29 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 5,500.00 8,555.00         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO 6/1 40 CAJ 1,100 1,200 48,000.00 0.00 18 8,640.00 0.00 44,000.00 56,640.00         4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 6/1 JUMBO Nota: TRAER MUESTRAS 100 PAQ 880 850 85,000.00 0.00 18 15,300.00 0.00 88,000.00 100,300.00         5 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL DE BAÑO 12/1 JUMBO Nota: TRAER MUESTRAS 100 PAQ 880 780 78,000.00 0.00 18 14,040.00 0.00 88,000.00 92,040.00         6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 19 OZ (LYSOL) 24 UD 660 780 18,720.00 0.00 18 3,369.60 0.00 15,840.00 22,089.60         7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS No.3 2400/1 10 CAJ 4,400 5,900 59,000.00 0.00 18 10,620.00 0.00 44,000.00 69,620.00         8 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS No.7 2500/1 10 CAJ 3,300 3,600 36,000.00 0.00 18 6,480.00 0.00 33,000.00 42,480.00         9 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 GUANTE DOMESTICO FUERTE NEGRO SIZE M 50 UD 110 160 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 5,500.00 9,440.00         10 48102107 - Guantes para a(...)48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes 2.3.9.9.04 GUANTE DOMESTICO FUERTE NEGRO SIZE L 50 UD 110 160 8,000.00 0.00 18 1,440.00 0.00 5,500.00 9,440.00         11 52121602 - Servilletas 2.3.3.2.01 SERVILLETA 500/1 30 PAQ 110 160 4,800.00 0.00 18 864.00 0.00 3,300.00 5,664.00         12 52151502 - Platos desecha(...)52151502 - Platos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 PLATOS DESECHABLES No.6 25/1 30 PAQ 66 75 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 1,980.00 2,655.00         13 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARA DESECHABLE 25/1 30 PAQ 44 45 1,350.00 0.00 18 243.00 0.00 1,320.00 1,593.00         14 30102006 - Lámina de alum(...)30102006 - Lámina de aluminio 2.3.6.3.07 PAPEL DE ALUMINIO 200 PIES 50 UD 330 390 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 16,500.00 23,010.00         15 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 24X30 100/1 40 PAQ 44 410 16,400.00 0.00 18 2,952.00 0.00 1,760.00 19,352.00         16 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PLASTICAS 55 GLS 100/1 40 PAQ 44 950 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 1,760.00 44,840.00         17 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON PALO 24 UD 165 240 5,760.00 0.00 18 1,036.80 0.00 3,960.00 6,796.80         18 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE No.32 24 UD 220 260 6,240.00 0.00 18 1,123.20 0.00 5,280.00 7,363.20         19 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPE No.36 24 UD 220 260 6,240.00 0.00 18 1,123.20 0.00 5,280.00 7,363.20 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO No.00024 Suplidora r&s.pdf COMPROMISO No.00024 Suplidora r&s.pdf Download acta de adjudicacion No.00024 Suplidora r&s.pdf acta de adjudicacion No.00024 Suplidora r&s.pdf Download informe final No.00024 Suplidora r&s.pdf informe final No.00024 Suplidora r&s.pdf Download ORDEN DE COMPRA No.00024 Suplidora r&s.pdf ORDEN DE COMPRA No.00024 Suplidora r&s.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 381,040.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 93,940.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 179,300.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 80,300.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 11,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 16,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1583238449143BE83L 1 381,040.00  DOP Vencido APROPIACION COMPRA PRODUCTOS DE LIMPIEZA.pdf