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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.440006
Contract reference
INAFOCAM-2020-00053
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/05/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/06/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAFOCAM-DAF-CM-2020-0015
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA PREVENCION DEL COVID-19
Description
COMPRA DE MATERIALES PARA PREVENCION DEL COVID-19
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
PROPUESTA ECONOMICA PROCESO INAFOCAM-DAF-CM-2020-0
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
275,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
06/05/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/06/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.908701 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
275,000.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
275,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41105515 - Materiales de
(...)
41105515 - Materiales de estabilización o limpieza de ácido ribonucleico
2.3.7.2.99
MASCARILLAS N95
1,000
UD
450
275
275,000.00
0.00
0.00
0.00
450,000.00
275,000.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/5/2020_12_31 p.m..Pdf
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CUOTA BREMAX.pdf
CUOTA BREMAX.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES COVID-19.pdf
ACTA DE ADJUDICACION MATERIALES COVID-19.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
508,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
508,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG1587734515275M4xly
1419
650,000.00
DOP
Vencido
APROP.pdf