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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.440440
Contract reference
PROMESECAL-2020-00157
Contract description:
Adquisición de Insumos Médicos amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/05/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0013
Request Title
Adquisición de Insumos Médicos amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Description
Adquisición de Insumos Médicos amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Business Operation
Dirección de planificación y desarrollo
Reply Reference
Productos Medicinales, SRL_EXT_CP001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
386,190 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/04/2020 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/05/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.902306 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
232,613.88
0.00
0.00
0.00
2,481,600.00
386,190.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.2.3.01
Gorro cirugía para hombre (Unidad)
5,200
UD
8
0.95
51.38
0.00
0.00
0.00
41,600.00
4,940.00
5
42131604 - Gorro de quiró
(...)
42131604 - Gorro de quirófano para personal médico
2.3.2.3.01
Gorro cirugía para mujer (Unidad)
305,000
UD
8
1.25
232,562.50
0.00
0.00
0.00
2,440,000.00
381,250.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/5/2020_1_58 p.m..Pdf
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Decreto No.133-20 (1).pdf
Decreto No.133-20 (1).pdf
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Acta de Adjudicacion PEEN-2020-0013.pdf
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PROMEDCA 0013 contrato.pdf
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Resultados Evaluacion Legal.pdf
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Resultados Evaluacion Tecnica.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,405,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
19,000,000.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
12,000,000.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
76,405,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
133-20
0
107,405,000.00
DOP
Vencido
Decreto No.133-20 (1).pdf