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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.439180   Contract reference PASP-2020-00062   Contract description: ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION Y PARA SER DONADOS DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19, ESTABLECIDO MEDIANTE DECRETOS 133-20   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/05/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference PASP-MAE-PEEN-2020-0004   Request Title ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION Y PARA SER DONADOS DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19, ESTABLECIDO MEDIANTE DECRETOS 133-20   Description ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCIÓN Y PARA SER DONADOS DURANTE EL PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL POR PANDEMIA MUNDIAL DE COVID-19, ESTABLECIDO MEDIANTE DECRETOS 133-20 Y 144-20   Business Operation Dirección Administrativo   Reply Reference APLICACIONES TECNICAS E INGENIERIA SRL ATINSA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,943,355.66 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 01/05/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/07/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. España # 2, Villa Duarte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.895525 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 2,494,369.20 0.00 448,986.46 0.00 2,943,553.00 2,943,355.66         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         22 26101712 - Válvulas de ve(...)26101712 - Válvulas de ventilación del cárter 2.3.9.8.01 LINEA PRODUCCION (CONVEYOR) 1 UD 1,500,000 1,271,182.2 1,271,182.20 0.00 18 228,812.80 0.00 1,500,000.00 1,499,995.00         25 26101712 - Válvulas de ve(...)26101712 - Válvulas de ventilación del cárter 2.3.9.8.01 LINEA DE PRODUCCION CONVEYOR INCLINADO 1 UD 690,300 584,997 584,997.00 0.00 18 105,299.46 0.00 690,300.00 690,296.46         26 56101514 - Taburetes 2.6.1.1.01 TABURETE EN ACERO INOXIDABLE DE ACCION NEUMATICA, DIMENCION DE LA BSE 19'' DE DIAMETRO, DIMENSIONES ASIENTO 14'' DE DIAMETRO, CAPACIDAD DE PESO 300 LIBRAS ALTURA MINIMA DE 65 CENT Y MEX DE 77 CENT 11 UD 5,310 4,495 49,445.00 0.00 18 8,900.10 0.00 58,410.00 58,345.10         28 24101717 - Rodillos de ba(...)24101717 - Rodillos de banda transportadora 2.3.9.8.01 PISTA DE ROLOS DE 6.56 PIES (2 METROS) ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO, RODILLOS DE ACERO ROBUSTO, PROVISTO DE 2 CABALLETES 5 UD 98,848.6 83,770 418,850.00 0.00 18 75,393.00 0.00 494,243.00 494,243.00         30 26101751 - Controles elec(...)26101751 - Controles electrónicos de motor 2.3.9.8.01 CUADRO ELECTRICO CON VENTILADOR DE FRECUENCIA PARA CONTROL DE VELOCIDAD CAJA PLASTICAS C/TAPA TRANSPARENTE VARIADOR DE FRECUENCIA DE 1.5 KW 1 UD 129,800 109,975 109,975.00 0.00 18 19,795.50 0.00 129,800.00 129,770.50         31 56111703 - Almacenamiento(...)56111703 - Almacenamiento no modular 2.6.1.9.01 CAJA DE PLASTICOS GRIS CON TAPA 10 UD 7,080 5,992 59,920.00 0.00 18 10,785.60 0.00 70,800.00 70,705.60 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ATINSA.pdf ATINSA.pdf Download ADJUDICACION emergencia 004- insumos.pdf ADJUDICACION emergencia 004- insumos.pdf Download DECRETO.jpg DECRETO.jpg Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_1/5/2020_3_45 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 19,999,999.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.01 10,000,000.00  DOP ---- View 2.3.7.1.02 9,999,999.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 19,999,999.10  DOP Julio 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 144-20 1 19,999,999.10  DOP Vencido DECRETO.jpg