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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.440394   Contract reference CODOPESCA-2020-00013   Contract description: Compra de Materiales de Limpieza Para Uso de Este Consejo Perfil:Compras por Debajo del Umbral   Type of Contract Goods   Contract Start: 07/05/2020 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CODOPESCA-UC-CD-2020-0011   Request Title Compra de Materiales de Limpieza Para Uso de Este Consejo   Description Compra de Materiales de Limpieza Para Uso de Este Consejo   Business Operation Direccion Admistrativa y Financiera   Reply Reference CODOPESCA-UC-CD-2020-0011_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 40,533 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 07/05/2020 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Aut. Duarte Km. 6-1/2, Urb. Jardines del Norte DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.867535 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 34,350.00 0.00 6,183.00 0.00 40,847.00 40,533.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paquete de Pañitos de Limpieza 6 UD 342.2 290 1,740.00 0.00 18 313.20 0.00 2,053.20 2,053.20         2 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Brillo Verde Con Esponja 12 UD 41.3 35 420.00 0.00 18 75.60 0.00 495.60 495.60         3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de Desinfectante Liquido 9 UD 224.2 190 1,710.00 0.00 18 307.80 0.00 2,017.80 2,017.80         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galon de Cloro 9 UD 118 100 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,062.00 1,062.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Paquete de Detergente en Polvo 5 Lbs 10 UD 295 250 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 2,950.00 2,950.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardo de Servilletas 4 UD 885 750 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         7 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Higienico 30/1 4 UD 720 610 2,440.00 0.00 18 439.20 0.00 2,880.00 2,879.20         8 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de Papel Higienico Para Dispensador 4 UD 1,534 1,300 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 6,136.00 6,136.00         9 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo Papel Toalla P/Dispensador 5 UD 1,534 1,300 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         10 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Galon de Liquido para Fregar 6 UD 295 250 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas Plasticas 6 UD 295 190 1,140.00 0.00 18 205.20 0.00 1,770.00 1,345.20         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suape No. 32 6 UD 295 300 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,770.00 2,124.00         13 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Paquete de Vasos Desechables de Carton No. 7 50 UD 95 80 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,750.00 4,720.00         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientador en Spray 12 UD 165.2 125 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,982.40 1,770.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_30/4/2020_4_14 p.m..Pdf Download Orden CD-00011.pdf Orden CD-00011.pdf Download Cuota a Comprometer CD-011.pdf Cuota a Comprometer CD-011.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 40,847.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 15,871.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 20,226.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 4,750.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 CEF-CDU-0011 1 40,847.00  DOP Vencido CEF-CDU-0011.pdf