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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.438311   Contract reference MIDE-2020-00138   Contract description: Para ser donados a la Policía Nacional de República Dominicana, para ser utilizados en los operativos en contra del coronavirus (COVID-19) y brindar un mejor servicio, en cumplimento al decreto Numero 133-20, de fecha 19/03/2020, del Excelentísimo señor Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, Jefe Supremo de las Fuerzas Armas y La Policía Nacional.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/04/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MIDE-MAE-PEEN-2020-0006   Request Title Adquisición de materiales gastable   Description Adquisición de materiales gastable   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference Adquisición de materiales gastable_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,237,456.53 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 24/04/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser donados a la Policía Nacional de República Dominicana, para ser utilizados en los operativos en contra del coronavirus (COVID-19) y brindar un mejor servicio, en cumplimento al decreto Numero Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.901411 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,896,149.60 0.00 341,306.93 0.00 1,396,150.00 2,237,456.53         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Juegos de sabanas twin 470 UD 600 620.58 291,672.60 0.00 18 52,501.07 0.00 282,000.00 344,173.67         2 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Zafacones para baños 466 UD 592.5 600 279,600.00 0.00 18 50,328.00 0.00 276,105.00 329,928.00         3 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Cortinas de baños 258 UD 530 525 135,450.00 0.00 18 24,381.00 0.00 136,740.00 159,831.00         4 30181509 - Plato del jabó(...)30181509 - Plato del jabón 2.3.9.9.01 Jabones de baños 514 UD 45 49 25,186.00 0.00 18 4,533.48 0.00 23,130.00 29,719.48         5 42152406 - Pastas abrasiv(...)42152406 - Pastas abrasivas de uso odontológico 2.3.4.1.01 Cremas dentales 290 UD 77 77 22,330.00 0.00 18 4,019.40 0.00 22,330.00 26,349.40         6 27113003 - Cepillos de ap(...)27113003 - Cepillos de aplicar 2.3.6.3.04 Cepillos dentales 486 UD 40 40 19,440.00 0.00 18 3,499.20 0.00 19,440.00 22,939.20         7 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Escoba de interior 50 UD 150 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,500.00 7,670.00         8 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Suaper No.32 50 UD 160 145 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 8,000.00 8,555.00         9 30181509 - Plato del jabó(...)30181509 - Plato del jabón 2.3.9.9.01 Galones de jabón liquido 30 GAL 217 170 5,100.00 0.00 18 918.00 0.00 6,510.00 6,018.00         10 30181509 - Plato del jabó(...)30181509 - Plato del jabón 2.3.9.9.01 Galones de descalin 10 GAL 390 256 2,560.00 0.00 18 460.80 0.00 3,900.00 3,020.80         11 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Bolsa grande de detergente en polvo 15 UD 1,200 212 3,180.00 0.00 18 572.40 0.00 18,000.00 3,752.40         12 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Rollos de papeles de baños 540 UD 19 52 28,080.00 0.00 18 5,054.40 0.00 10,260.00 33,134.40         13 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Fardos de agua 24/1| 135 UD 231 231 31,185.00 0.00 18 5,613.30 0.00 31,185.00 36,798.30         14 41121515 - Bombillos de p(...)41121515 - Bombillos de pipetas 2.6.3.2.01 Bombillos de bajo consumos 2,080 UD 113 115 239,200.00 0.00 18 43,056.00 0.00 235,040.00 282,256.00         15 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Rollos de papel toalla 222 UD 165 108 23,976.00 0.00 18 4,315.68 0.00 36,630.00 28,291.68         16 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Paquetes de vasos plasticos No.10 50 UD 90 68 3,400.00 0.00 18 612.00 0.00 4,500.00 4,012.00         17 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Galones de cloro 10 GAL 123 66 660.00 0.00 18 118.80 0.00 1,230.00 778.80         18 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Bolsa pequeña de detergente en polvo 10 UD 365 98 980.00 0.00 18 176.40 0.00 3,650.00 1,156.40         19 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Dispensador de agua 40 UD 500 510 20,400.00 0.00 18 3,672.00 0.00 20,000.00 24,072.00         21 11162112 - Telas revestid(...)11162112 - Telas revestidas 2.3.2.1.01 Trajes de protección personal tejido 270 GRS blanco con capucha lavable 500 UD 500 1,500 750,000.00 0.00 18 135,000.00 0.00 250,000.00 885,000.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_24/4/2020_4_27 p.m..Pdf Download Contrato Cinco C.pdf Contrato Cinco C.pdf Download Decreto 133-20.pdf Decreto 133-20.pdf Download Decreto 133-20.pdf Decreto 133-20.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,521,150.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 1,210,800.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 33,540.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 22,330.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 19,440.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 235,040.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 205252 5555 1,794,957.00  DOP Vencido Decreto 133-20.pdf