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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.439187   Contract reference POLICIA NACIONAL-2020-00038   Contract description: COMPRA MATERIALES DE HERRERÍA   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/12/2020 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLICIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0001   Request Title SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE HERRERIA   Description ADQUISICIÓN MATERIALES DE HERRERÍA   Business Operation DEPARTAMENTO DE INGIENERIA, P.N.   Reply Reference E&M MEGA SISTEMAS, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 567,385.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte a cargo del comprador   Contract Start Date 30/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE LA PLANTA ELÉCTRICA EN LA NUEVA OFICINA DE DACENTER, DE ESTE PALACIO, P.N, APROBADO MEDIANTE OFICIO No.6281 D/F 02/03/2020 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE L Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.900406 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 480,835.00 0.00 86,550.30 0.00 344,400.00 567,385.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 VIGA H DE 10 X 10 X 30 7 UD 35,000 49,900 349,300.00 0.00 18 62,874.00 0.00 245,000.00 412,174.00         2 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 VIGA H DE 10 X 6 X 30 2 UD 12,000 16,300 32,600.00 0.00 18 5,868.00 0.00 24,000.00 38,468.00         3 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 LIBRAS DE SOLDADURA 60 UD 70 90 5,400.00 0.00 18 972.00 0.00 4,200.00 6,372.00         4 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 DISCOS DE CORTES No.9 22 UD 200 280 6,160.00 0.00 18 1,108.80 0.00 4,400.00 7,268.80         5 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 PL DE METALDECK ESTRUCTURA DE 10 PL 60 UD 850 950 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 51,000.00 67,260.00         6 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 GALONES DE ANTI-OXIDO GRIS 4 UD 1,000 1,300 5,200.00 0.00 18 936.00 0.00 4,000.00 6,136.00         7 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 GALONES DE THINNER 5 UD 500 625 3,125.00 0.00 18 562.50 0.00 2,500.00 3,687.50         8 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 PLANCHUELAS DE 2 X 1/4 4 UD 1,800 2,100 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 7,200.00 9,912.00         9 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 QUINTALES DE VARILLAS DE 3/8 3 UD 400 2,600 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 1,200.00 9,204.00         10 30101706 - Vigas de alumi(...)30101706 - Vigas de aluminio 2.3.6.3.03 PERFILES DE HIERRO DE 2 X 3 GALVANIZADO 3 UD 300 1,950 5,850.00 0.00 18 1,053.00 0.00 900.00 6,903.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/4/2020_6_09 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 344,400.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.03 344,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1583789574090y183q 548 567,385.30  DOP Vencido CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf