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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.437519   Contract reference MIDE-2020-00137   Contract description: Para ser utilizados en los remozamientos que realizara la Dirección de Ingeniería en las diferentes áreas, dependencias o oficinas del Ministerio de Defensa.   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2020-0048   Request Title Adquisición de materiales ferreteros y pintura   Description Adquisición de materiales ferreteros y pintura   Business Operation Dirección General de Ingeniera, MIDE.   Reply Reference Adquisición de materiales ferreteros y pintura_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 262,920.82 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/04/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en los remozamientos que realizara la Dirección de Ingeniería en las diferentes áreas, dependencias o oficinas del Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.900804 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 222,814.25 0.00 40,106.57 0.00 222,814.25 262,920.82         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121522 - Alambre pelado 2.3.9.6.01 Libras de Alambre Dulce Calibre 16 Criollo 8 UD 80 80 640.00 0.00 18 115.20 0.00 640.00 755.20         2 30102403 - Varillas de hi(...)30102403 - Varillas de hierro 2.3.6.3.07 Quintal de Varillas de 3/8 x 20 Criolla 5 UD 3,500 3,500 17,500.00 0.00 18 3,150.00 0.00 17,500.00 20,650.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Metro de Arena Lavada Azul 4 UD 2,500 2,500 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,000.00 11,800.00         4 11121610 - Maderas duras 2.3.1.4.01 Madera 2x4x16 Bruta Americana 8 UD 1,500 1,500 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 12,000.00 14,160.00         5 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Funda de Cemento Gris Titan 30 UD 350 350 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 10,500.00 12,390.00         6 31162007 - Clavos de tapi(...)31162007 - Clavos de tapicería 2.3.6.3.06 Libra de Clavo Dulce de 2 1/2 Criollo 10 UD 60 60 600.00 0.00 18 108.00 0.00 600.00 708.00         7 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 Metro de Graba Lavada 4 UD 1,580 1,580 6,320.00 0.00 18 1,137.60 0.00 6,320.00 7,457.60         8 31211905 - Mezcladores de(...)31211905 - Mezcladores de pintura 2.3.9.9.01 Galones de Thinner 5 UD 390 390 1,950.00 0.00 18 351.00 0.00 1,950.00 2,301.00         9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubetas de Pinturas Blanco Hueso 5 UD 6,800.85 6,800.85 34,004.25 0.00 18 6,120.77 0.00 34,004.25 40,125.02         10 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubetas de Pinturas Acr .Blanco 00 5 GL 5 UD 6,800 6,800 34,000.00 0.00 18 6,120.00 0.00 34,000.00 40,120.00         11 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galones de Pinturas Satina de porcelana 90 8 UD 2,500 2,500 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 20,000.00 23,600.00         12 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Cubetas de Pinturas Satina de Porcelana 90 6 UD 9,300 9,300 55,800.00 0.00 18 10,044.00 0.00 55,800.00 65,844.00         13 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galones de Amarillos Trafico 6 UD 3,250 3,250 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 19,500.00 23,010.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final_23_4_2020_2_43 p.m..Pdf Informe Final_23_4_2020_2_43 p.m..Pdf Download 1257-1.pdf 1257-1.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/4/2020_2_51 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 222,814.25 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 640.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 17,500.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 16,320.00  DOP ---- View 2.3.1.4.01 12,000.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 10,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 600.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,950.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 163,304.25  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG15874039993632ukmo 1257 262,920.82  DOP Vencido 1257-1.pdf