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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.439198
Contract reference
PROMESECAL-2020-00150
Contract description:
Adquisición de Insumos de Detección del Coronavirus COVID-19 amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio naciona Perfil:Procesos de Excepción
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/05/2020 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
25/07/2020
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0012
Request Title
“Adquisición de Insumos de Detección del Coronavirus COVID-19 amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio naciona
Description
“Adquisición de Insumos de Detección del Coronavirus COVID-19 amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”
Business Operation
Dirección de planificación y desarrollo
Reply Reference
Sued & Fargesa, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
144,528,900 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
01/05/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.897018 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
144,528,900.00
0.00
0.00
0.00
145,862,500.00
144,528,900.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
41116015 - Reactivos o an
(...)
41116015 - Reactivos o anticuerpos analizadores de citometría de flujo
2.3.7.2.99
Lote II Kit procesamiento BIOFIRE 19-30 de muestras para máquina FilmArray Torch System Base, presentación kit de 30 unidades de prueba
1,667
UD
87,500
86,700
144,528,900.00
0.00
0.00
0.00
145,862,500.00
144,528,900.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/5/2020_6_43 p.m..Pdf
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Acta-de-Adjudicacion-No.-2020-0024-PEEN-2020-0012.pdf
Acta-de-Adjudicacion-No.-2020-0024-PEEN-2020-0012.pdf
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Decreto No.133-20 (1).pdf
Decreto No.133-20 (1).pdf
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Sued PEEN-2020-0012 Contrato.pdf
Sued PEEN-2020-0012 Contrato.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
156,173,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
156,173,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
156,173,500.00
DOP
Vencido
Decreto No.133-20 (1).pdf