1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.456368
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2020-00141
Contract description:
ADQUISICIÓN DE 7821 UDS DE GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/07/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/09/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0040
Request Title
ADQUISICIÓN DE 7821 UDS DE GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS
Description
ADQUISICIÓN DE 7821 UDS DE GEL ANTISÉPTICO PARA MANOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCIÓN PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS
Business Operation
DIRECCION DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
Reply Reference
LOTERIA NACIONAL DAF-CM-2020-0040_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
754,726.5 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/07/2020 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
13/07/2020 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.896801 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
754,726.50
0.00
0.00
0.00
938,520.00
754,726.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
GEL DESINFECTANTE PARA MANOS (GEL ANTISÉPTICO ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%, CONTENIDO 02 ONZ, ENVASE TRANSPARENTE)
7,821
UD
120
96.5
754,726.50
0.00
0
0.00
0.00
938,520.00
754,726.50
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/4/2020_2_16 p.m..Pdf
Download
cuota cm-2020-0040.pdf
cuota cm-2020-0040.pdf
Download
ACTA ADJUDICACION LN-DAF-CM-2020-0040.pdf
ACTA ADJUDICACION LN-DAF-CM-2020-0040.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
938,520.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
938,520.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
LN-DAF-CM-2020-0040
1
1,000,000.00
DOP
Vencido
FONDOS LN-DAF-CM-2020-0040.pdf