Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.436025 
Contract referenceETED-2020-00276 
Contract description:MATERIALES 
Goods 
Contract Start:
16/04/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ETED-DAF-CM-2020-0056 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ELÉCTRICOS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ELÉCTRICOS 
GERENCIA NACIONAL DE MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ELÉCTRICOS 
GoodsDominicana 
386,319.37 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
16/04/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/09/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.895302 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
327,389.300.0058,930.070.00438,602.40386,319.37
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
23153303 - Brocas o herra(...)
2.3.6.3.04MARCO DE SEGUETA DE ALUMINIO10UD700891.988,919.800.00181,605.560.007,000.0010,525.36
    
3
52101511 - Tapetes de cau(...)
2.3.2.2.01TAPE ELÉCTRICO DE VINYL100UD300293.2829,328.000.00185,279.040.0030,000.0034,607.04
    
5
14121903 - Papel periódic(...)
2.3.3.2.01BRILLO VERDE900UD9015.3313,797.000.00182,483.460.0081,000.0016,280.46
    
6
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01TRAPO DE ALGODÓN 400LB300204.2881,712.000.001814,708.160.00120,000.0096,420.16
    
10
27111907 - Cepillos de al(...)
2.3.6.3.04CEPILLO DE ALAMBRE ACERO BRONCE30UD350223.836,714.900.00181,208.680.0010,500.007,923.58
    
11
31251508 - Activadores fo(...)
2.6.5.6.01FOTOCELDA DE 105-305 VAC,50/60HZ100UD350342.5134,251.000.00186,165.180.0035,000.0040,416.18
    
12
24101626 - Escaleras mecá(...)
2.6.4.7.01ESCALETA DE EXTENSION 32 PIES10UD15,00014,368.41143,684.100.001825,863.140.00150,000.00169,547.24
    
13
52101511 - Tapetes de cau(...)
2.3.2.2.01TAPE DE GOMA10UD510.24898.258,982.500.00181,616.850.005,102.4010,599.35
 
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CERTIFICACIÓN MYPIMES ACTUALIZADA Missing Document
Contract Document Template

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Budget Settings

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Operation
Own resources
615,952.40 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.0436,250.00  DOP----View
2.3.2.2.0167,102.40  DOP----View
2.3.3.2.0181,000.00  DOP----View
2.3.9.1.01157,500.00  DOP----View
2.3.9.8.0131,500.00  DOP----View
2.3.2.3.0157,600.00  DOP----View
2.6.5.6.0135,000.00  DOP----View
2.6.4.7.01150,000.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020CF-046637-20202020615,952.40  DOP