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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.435800   Contract reference Bomberos SDE-2020-00027   Contract description: COMPRA DE RADIO MOTOROLA CARGADORES COMPLETO, BATERÍAS Y OTROS ACCESORIOS MENORES PARA RADIOCOMUNICACIÓN DE LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 15/04/2020 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/05/2020 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CM-2020-0021   Request Title COMPRA DE RADIO MOTOROLA, CARGADORES COMPLETO   Description COMPRA DE RADIO MOTOROLA, CARGADORES COMPLETO, BATERÍAS Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE RADIOCOMUNICACIÓN, PARA LOS BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE RADIO MOTOROLA, CARGADORES, BATERIAS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 98,294 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 15/04/2020 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/05/2020 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.894708 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 83,300.00 0.00 14,994.00 0.00 83,300.00 98,294.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 12141506 - Radio ra 2.3.6.3.07 BATERIA PARA PRO 5150 8 UD 2,800 2,800 22,400.00 0.00 18 4,032.00 0.00 22,400.00 26,432.00         2 12141506 - Radio ra 2.3.6.3.07 BATERIA EP450 PARA MOTOROLA PORTATIL 1 UD 2,800 2,800 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         3 41121609 - Puntas de pipe(...)41121609 - Puntas de pipeta de volumen variable 2.3.9.9.01 BOTONES CONTROL DE VOLUMEN 4 UD 250 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         4 41121508 - Pipeta multica(...)41121508 - Pipeta multicanales electrónicas 2.6.3.2.01 BOTONES SELECTOR DE CANALES 4 UD 250 250 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,000.00 1,180.00         5 43221703 - Antenas de tel(...)43221703 - Antenas de televisión 2.6.5.5.01 ANTENAS DE GOMAS PARA PORTATILES 3 UD 600 600 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 1,800.00 2,124.00         6 43221703 - Antenas de tel(...)43221703 - Antenas de televisión 2.6.5.5.01 ANTENAS DE 1/4 DE ONDA PARA CAMIONES 3 UD 800 800 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,400.00 2,832.00         7 22101501 - Cargadores fro(...)22101501 - Cargadores frontales 2.6.5.3.01 CARGADORES COMPLETO 6 UD 3,500 3,500 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 21,000.00 24,780.00         8 12142203 - Fuentes alfa 2.3.7.2.99 FUENTES PARA CARGADORES 2 UD 800 800 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,600.00 1,888.00         9 25173803 - Carcasas de ej(...)25173803 - Carcasas de eje 2.3.9.8.01 CARCASA FRONTAL 1 UD 800 800 800.00 0.00 18 144.00 0.00 800.00 944.00         10 20111701 - Instrumentos a(...)20111701 - Instrumentos audiovisuales para inspección de pozos 2.6.5.8.01 CAMBIO DE IC DE AUDIO A M4 Y C20 E8 B12 4 UD 700 700 2,800.00 0.00 18 504.00 0.00 2,800.00 3,304.00         11 12164001 - Microbicidas r(...)12164001 - Microbicidas registrados 2.3.4.1.01 MICROFONO A C30 1 UD 1,500 1,500 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,500.00 1,770.00         12 12141506 - Radio ra 2.3.6.3.07 RADIOS MOTOROLA CON IDENTIFICADORES 2 UD 7,500 7,500 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 15,000.00 17,700.00         13 23153006 - Plantilla de c(...)23153006 - Plantilla de chequeo 2.3.6.3.04 CHEQUEO GENERAL DE 23 UNIDADES FIJAS Y MOVILES 23 UD 400 400 9,200.00 0.00 18 1,656.00 0.00 9,200.00 10,856.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COMPROMISO JM ABRIL CUARENTENA.pdf COMPROMISO JM ABRIL CUARENTENA.pdf Download fact cuerpo bomberos reparaciones y ascesorios0001 (2) (1).jpg fact cuerpo bomberos reparaciones y ascesorios0001 (2) (1).jpg Download COMPROMISO JM ABRIL CUARENTENA.pdf COMPROMISO JM ABRIL CUARENTENA.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_15/4/2020_10_00 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 83,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.07 40,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 1,000.00  DOP ---- View 2.6.3.2.01 1,000.00  DOP ---- View 2.6.5.5.01 4,200.00  DOP ---- View 2.6.5.3.01 21,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,600.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 800.00  DOP ---- View 2.6.5.8.01 2,800.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,500.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 9,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 118 1 83,300.00  DOP Vencido PREVENTIVO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIN presupuestaria.pdf