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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.437206 
Contract referenceHDSS-2020-00099 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ÁREA DE MAYORDOMÍA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020 
Goods 
Contract Start:
24/04/2020 06:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/06/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2020-0014 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MAYORDOMIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MAYORDOMIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2020 
MAYORDOMIA 
Almacenes El Encanto, S:A.S_EXT 
GoodsDominicana 
21,680 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/04/2020 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.895102 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
18,447.630.003,232.370.0023,224.0021,680.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE48UD2025.421,220.340.0018219.660.00960.001,440.00
    
5
25172905 - Sistema para l(...)
2.3.9.6.01SCALITE3UD400262.71788.140.0018141.860.001,200.00930.00
    
6
25172905 - Sistema para l(...)
2.3.9.6.01FAROLA EN POLVO12UD7540.68488.140.001887.860.00900.00576.00
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA DE 30 GALONES NEGRA2,000UD32.545,084.750.0018915.250.006,000.006,000.00
    
14
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01LANILLA COLOR VERDE24UD5055.931,342.370.0018241.630.001,200.001,584.00
    
17
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO20GAL115105.932,118.640.0018381.360.002,300.002,500.00
    
18
25172905 - Sistema para l(...)
2.3.9.6.01ALCANFOR EN PASTILLAS10PAQ20049490.000.000.000.002,000.00490.00
    
28
27111908 - Piedras o herr(...)
2.3.9.9.01PIEDRAS P/ INODORO PERFUMADAS DE 2.5 ONZA36UD2429.661,067.800.0018192.200.00864.001,260.00
    
31
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES INDUSTRIALES DE GOMA NO. L48UD13097.464,677.970.0018842.030.006,240.005,520.00
    
32
31211910 - Guantes para p(...)
2.3.9.9.01GUANTES INDUSTRIALES DE GOMA NO. M12UD13097.461,169.490.0018210.510.001,560.001,380.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
21,680.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.019,024.00  DOP----View
2.3.9.6.011,996.00  DOP----View
2.3.9.9.018,160.00  DOP----View
2.3.1.1.012,500.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL AREA DE MAYORDOMIA TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 202021,680.00  DOPJunio2020
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020CC-086-2020121,680.00  DOP
2021CC-086-2020121,680.00  DOP