1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.439156   Contract reference HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-00133   Contract description: .   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 01/05/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2020-0015   Request Title Adquisición de Materiales de Limpieza   Description Adquisición de Materiales de Limpieza para uso en este Centro de Salud, Aprobado mediante Oficio No. 1278 de fecha 01/04/2020, del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.   Business Operation Almacen de Propiedades del HCFA   Reply Reference OFERTA MONSALA SUPLIDORES DIVERSOS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 2,311,679 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 01/05/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 01/05/2020 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.894606 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,959,050.00 0.00 352,629.00 0.00 1,959,050.00 2,311,679.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Limpiador de Cerámicas 700 UD 500 500 350,000.00 0.00 18 63,000.00 0.00 350,000.00 413,000.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Desgrasante Concentrado 700 UD 500 500 350,000.00 0.00 18 63,000.00 0.00 350,000.00 413,000.00         3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Jabón Líquido Almendra 700 UD 500 500 350,000.00 0.00 18 63,000.00 0.00 350,000.00 413,000.00         4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Removedor de Oxido 700 UD 375 375 262,500.00 0.00 18 47,250.00 0.00 262,500.00 309,750.00         5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas de Suaper No.36 40 UD 910 910 36,400.00 0.00 18 6,552.00 0.00 36,400.00 42,952.00         6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas de Escobas Plásticas con su Palo 15 UD 810 810 12,150.00 0.00 18 2,187.00 0.00 12,150.00 14,337.00         7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas de Brillo Verde 40 UD 500 500 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 20,000.00 23,600.00         8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Cubos de Cloro en Pastillas 50 UD 1,000 1,000 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 50,000.00 59,000.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Desinfectante 1,200 UD 150 150 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 180,000.00 212,400.00         10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Cloro Líquido 1,200 UD 150 150 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 180,000.00 212,400.00         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Galones de Decalin 800 UD 210 210 168,000.00 0.00 18 30,240.00 0.00 168,000.00 198,240.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Solicitud Limpieza.pdf Solicitud Limpieza.pdf Download Informe Final_15_4_2020_12_48 p.m..Pdf Informe Final_15_4_2020_12_48 p.m..Pdf Download Apropiacion Limpieza.pdf Apropiacion Limpieza.pdf Download Contrato.pdf Contrato.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,959,050.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 1,959,050.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 1 1 3,500,000.00  DOP Vencido Certificado de Materiales de Limpieza.pdf