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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.1063910   Contract reference FIDEICOMISO-2020-00018   Contract description: Contratación de servicio para suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de materiales para señalización horizontal en la red vial principal del país   Type of Contract Services   Contract Start: 16/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-05-LicitacionPublicaNacional   Request Reference FIDEICOMISO-CCC-LPN-2019-0002   Request Title Contratación de servicio para suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de materiales para señalización horizontal en la red vial principal del país   Description Contratación de servicio para suministro, almacenamiento, transporte y aplicación de materiales para señalización horizontal en la red vial principal del país   Business Operation Dirección de Inspección y Mantenimiento Vial   Reply Reference Grupo AG & Asociados, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 167,045,047.99 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/02/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/Presidente González esq. Av. Tiradentes, Edificio La Cumbre 3er Nivel OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.886229 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 167,045,034.67 0.00 13.32 0.00 200,025,424.00 167,045,047.99         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 72102405 - Servicios de m(...)72102405 - Servicios de marcado de pavimentos 2.2.7.1.07 Suministro y colocación de pintura termoplástica de color blanco/ continua/ intermitente (sólida)/15.0 cm de ancho. (Ver características en el Anexo 1) 700,000 M 115.46 116.46 81,522,000.00 0.00 9 18 1.62 0.00 80,822,000.00 81,522,001.62         2 72102405 - Servicios de m(...)72102405 - Servicios de marcado de pavimentos 2.2.7.1.07 Suministro y colocación de pintura termoplástica de color amarillo/ continua/ intermitente (sólida)/15.0 cm de ancho. (Ver características en el Anexo 1) 400,000 M 147.06 116.46 46,584,000.00 0.00 9 18 1.62 0.00 58,824,000.00 46,584,001.62         3 72102405 - Servicios de m(...)72102405 - Servicios de marcado de pavimentos 2.2.7.1.07 Suministro y colocación de pintura termoplástica/ cruce peatonal/ líneas de PARE/ letras/ números/ flechas y otras marcas viales. (Ver características en el Anexo 1) 49,000 M2 994.44 647 31,703,000.00 0.00 50 18 9.00 0.00 48,727,560.00 31,703,009.00         4 72102405 - Servicios de m(...)72102405 - Servicios de marcado de pavimentos 2.2.7.1.07 Suministro y colocación de toperoles (Ojo de Gato)/ una cara/ color blanco y amarillo. (Ver características en el Anexo 1) 93,200 UD 125.02 77.64 7,236,034.67 0.00 6 18 1.08 0.00 11,651,864.00 7,236,035.75 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contrato Grupo AG y Asociados LOTE 2. LPN 2019 0002.pdf Contrato Grupo AG y Asociados LOTE 2. LPN 2019 0002.pdf Download ACTONO~1.PDF ACTONO~1.PDF Download INFORM~3.PDF INFORM~3.PDF Download INFORM~3.PDF INFORM~3.PDF Download ACTADE~1.PDF ACTADE~1.PDF Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 53,134,228.01 DOP Budget Appropriation Value 564,919,010.01 DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.1.07 53,134,228.01  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 53,134,228.01  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 00011 2 564,919,010.01  DOP Vencido CERTIF~1.PDF 2026 00011 3 564,919,010.01  DOP Aprobado CERTIF_1 (12).PDF