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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.436511   Contract reference PROMESECAL-2020-00112   Contract description: Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19)   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/04/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0001   Request Title Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19)   Description Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.   Business Operation Dirección de planificación y desarrollo   Reply Reference Argos Farmacéutica, SRL._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 47,704,320 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/04/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.882522 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 42,624,000.00 0.00 5,080,320.00 0.00 27,789,200.00 47,704,320.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 51101503 - Cloranfenicol 2.3.4.1.01 ALGODON ABSORBENTE x 1 lb; ; ROLLO; UNIDAD 120,000 UD 58.97 120 14,400,000.00 0.00 0 0.00 0.00 7,076,400.00 14,400,000.00         8 51101503 - Cloranfenicol 2.3.4.1.01 BOLSA COLECTORA DE ORINA 100 ml; ; UNIDAD; FUNDA ESTERIL 60,000 UD 1.88 4.5 270,000.00 0.00 18 48,600.00 0.00 112,800.00 318,600.00         12 51101503 - Cloranfenicol 2.3.4.1.01 CATETER VENOSO CENTRAL TRIPLE LUMEN N° 7.0 FR x 16/20/30 cm; ; UNIDAD; EMPAQUE PLASTICO ESTERIL 25,000 UD 528.64 725 18,125,000.00 0.00 18 3,262,500.00 0.00 13,216,000.00 21,387,500.00         40 51101503 - Cloranfenicol 2.3.4.1.01 PAPEL PARA CAMILLA (20" x 50 yd); ; ROLLO; UNIDAD 100,000 UD 73.84 98.29 9,829,000.00 0.00 18 1,769,220.00 0.00 7,384,000.00 11,598,220.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/4/2020_7_47 p.m..Pdf Download Decreto No.133-20 (1).pdf Decreto No.133-20 (1).pdf Download Adjudicacion-PEEN-2020-0001.pdf Adjudicacion-PEEN-2020-0001.pdf Download Contrato Argos PEEN-2020-001.pdf Contrato Argos PEEN-2020-001.pdf Download Evaluacion Legal 0001.pdf Evaluacion Legal 0001.pdf Download Resultados Evaluacion Tecnica 0001.pdf Resultados Evaluacion Tecnica 0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,792,278.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.4.1.01 1,792,278.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Medicamentos e Insumos Médicos amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) Perfil:Procesos de Excepción 1,792,278.40  DOP Julio 2020 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 13320 13320 1,792,278.40  DOP Vencido Decreto No.133-20 (1).pdf (View History)