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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.436520
Contract reference	PROMESECAL-2020-00100
Contract description:	Adquisición de Artículos de Protección e Insumos de Limpieza (Ítems desiertos, proceso PROMESE/CAL-MAE-PEEN-2020-0002), para ser utilizados por el Personal de Promese.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	18/04/2020 21:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/07/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Modified

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference	PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0005
Request Title	Adquisición de Artículos de Protección e Insumos de Limpieza (Ítems desiertos, proceso PROMESE/CAL-MAE-PEEN-2020-0002), para ser utilizados por el Personal de Promese.
Description	Adquisición de Artículos de Protección e Insumos de Limpieza (Ítems desiertos, proceso PROMESE/CAL-MAE-PEEN-2020-0002), para ser utilizados por el Personal de Farmacias del Pueblo y Sede Principal, amparados bajo el Decreto No. 133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional.
Business Operation	Dirección de planificación y desarrollo
Reply Reference	SI Suplidores Institucionales, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	999,405.72 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date	18/04/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/05/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	120 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.881327 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
846,954.00	0.00	152,451.72	0.00	2,220,000.00	999,405.72

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

46181811 - Lentes protect(...)

2.3.9.9.04

Lentes de protección con amarre elástico

1,338

740

633

846,954.00

0.00

152,451.72

0.00

2,220,000.00

999,405.72

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_27/3/2020_7_19 p.m..Pdf	Download
Decreto No.133-20 (1).pdf	Decreto No.133-20 (1).pdf	Download
Acta Adjudicacion.pdf	Acta Adjudicacion.pdf	Download
Contratos SI Suplidores Institucionales.pdf	Contratos SI Suplidores Institucionales.pdf	Download
Resultados Evaluacion Legal.pdf	Resultados Evaluacion Legal.pdf	Download
Evaluacion Tenica 0005.pdf	Evaluacion Tenica 0005.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

2,353,380.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.9.04	2,220,000.00 DOP	----	View
2.3.2.3.01	38,880.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	94,500.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
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Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2020	Decreto No.133-20	0	2,353,380.00 DOP	Vencido	Decreto No.133-20 (1).pdf