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Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.436519
Contract reference	PROMESECAL-2020-00094
Contract description:	Adquisición de Artículos de Protección e Insumos Limpieza para ser utilizadas por el Personal de Farmacias del Pueblo y Sede Principal amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio naciona
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/04/2020 20:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Modified

E-Procurement Profile:	DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference	PROMESECAL-MAE-PEEN-2020-0002
Request Title	Adquisición de Artículos de Protección e Insumos Limpieza para ser utilizadas por el Personal de Farmacias del Pueblo y Sede Principal amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para en
Description	Adquisición de Artículos de Protección e Insumos Limpieza para ser utilizadas por el Personal de Farmacias del Pueblo y Sede Principal amparados bajo el decreto Nº133-20, Emergencia Nacional para enfrentar la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional
Business Operation	Dirección de planificación y desarrollo
Reply Reference	Forli Import, SRL_EXT
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	1,226,846 Dominican Pesos

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	26/03/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	16/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Comment:

DO1.PCCNTR.879421 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
1,039,700.00	0.00	187,146.00	0.00	681,200.00	1,226,846.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

42271802 - Nebulizadores (...)

2.6.3.1.01

Nebulizador para desinfeccion almacenes

52,800

76,400

305,600.00

0.00

55,008.00

0.00

211,200.00

360,608.00

51102710 - Antisépticos b(...)

2.3.4.1.01

Producto de desinfeccion bactericida, virucida y fungicida 5 litros

100

4,700

7,341

734,100.00

0.00

132,138.00

0.00

470,000.00

866,238.00

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_18/4/2020_12_03 a.m..Pdf	Download
Forli PEEN-2020-0002.pdf	Forli PEEN-2020-0002.pdf	Download
Decreto No.133-20 (1).pdf	Decreto No.133-20 (1).pdf	Download
Acta de Adjudicacion PEEN-2020-0002 (1).pdf	Acta de Adjudicacion PEEN-2020-0002 (1).pdf	Download
Evaluacion Tecnica 0002.pdf	Evaluacion Tecnica 0002.pdf	Download
Evaluacion Legal 0002.pdf	Evaluacion Legal 0002.pdf	Download