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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.432623   Contract reference MIDE-2020-00086   Contract description: Para ser utilizados en los operativos de prevención asistencia medica ante el Coronavirus (COVID-19)   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference MIDE-MAE-PEEN-2020-0001   Request Title Adquisición de Cámaras Térmicas y Componentes   Description Adquisición de Cámaras Térmicas y Componentes   Business Operation J-4, Dirección General de Logística del Ministerio de Defensa.   Reply Reference Adquisición de Cámaras Térmicas y Componentes_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 51,166,640.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/03/2020 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en los operativos de prevención asistencia medica ante el Coronavirus (COVID-19) Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.880002 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 43,361,560.00 0.00 7,805,080.80 0.00 43,361,560.00 51,166,640.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 45121511 - Cámaras de alt(...)45121511 - Cámaras de alta velocidad 2.6.2.3.01 Cámara Flir Térmica con lente de 24" y capacidad de monitor y tripod 2 UD 989,880 989,880 1,979,760.00 0.00 18 356,356.80 0.00 1,979,760.00 2,336,116.80         2 45121511 - Cámaras de alt(...)45121511 - Cámaras de alta velocidad 2.6.2.3.01 Cámara Flir Series EXX con Aurix 2.0 40 UD 287,880 287,880 11,515,200.00 0.00 18 2,072,736.00 0.00 11,515,200.00 13,587,936.00         3 43231512 - Software de ma(...)43231512 - Software de manejo de licencias 2.6.8.3.01 Licencia de monitoreo Dekolor Aurix 2.0 con integración para 10 servidores múltiples 1 UD 4,000,000 4,000,000 4,000,000.00 0.00 18 720,000.00 0.00 4,000,000.00 4,720,000.00         4 43232502 - Software de en(...)43232502 - Software de entrenamiento basado en computadores 2.6.8.3.01 Entrenamiento Remoto para 24 usuarios 1 UD 1,450,000 1,450,000 1,450,000.00 0.00 18 261,000.00 0.00 1,450,000.00 1,711,000.00         5 43232502 - Software de en(...)43232502 - Software de entrenamiento basado en computadores 2.6.8.3.01 Mes (1) mes de supervisión en campo y asesoría 1 UD 2,300,000 2,300,000 2,300,000.00 0.00 18 414,000.00 0.00 2,300,000.00 2,714,000.00         6 26111713 - Baterías térmi(...)26111713 - Baterías térmicas 2.3.9.6.01 Baterías Externas Flir 32 UD 15,000 15,000 480,000.00 0.00 18 86,400.00 0.00 480,000.00 566,400.00         7 26111704 - Cargadores de (...)26111704 - Cargadores de baterías 2.3.9.6.01 Cargador de baterías externos Serie EX 32 UD 27,000 27,000 864,000.00 0.00 18 155,520.00 0.00 864,000.00 1,019,520.00         8 45121511 - Cámaras de alt(...)45121511 - Cámaras de alta velocidad 2.6.2.3.01 Cámara Flir Xt TG267 con Aurix 2.0 95 UD 167,880 167,880 15,948,600.00 0.00 18 2,870,748.00 0.00 15,948,600.00 18,819,348.00         9 30222206 - Estación móvil(...)30222206 - Estación móvil de telefonía 2.7.2.3.01 Estaciones Mobiles Aurix Dell 6 UD 108,000 108,000 648,000.00 0.00 18 116,640.00 0.00 648,000.00 764,640.00         10 30222206 - Estación móvil(...)30222206 - Estación móvil de telefonía 2.7.2.3.01 Orden de prioridad en planta Flir y entrega mediante Aviación Privada 3 UD 1,392,000 1,392,000 4,176,000.00 0.00 18 751,680.00 0.00 4,176,000.00 4,927,680.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_27/3/2020_3_49 p.m..Pdf Download Contrato.pdf Contrato.pdf Download Decreto 133-20.pdf Decreto 133-20.pdf Download Informe Final_25_3_2020_2_41 p.m..Pdf Informe Final_25_3_2020_2_41 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 43,361,560.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.2.3.01 29,443,560.00  DOP ---- View 2.6.8.3.01 7,750,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 1,344,000.00  DOP ---- View 2.7.2.3.01 4,824,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 205252 5555 51,166,640.80  DOP Vencido Decreto 133-20.pdf