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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.433045   Contract reference CESAC-2020-00058   Contract description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS.   Type of Contract Goods   Contract Start: 30/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference CESAC-MAE-PEUR-2020-0001   Request Title ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS DE PROTECCION PARA DOTAR AL PERSONAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS EN LAS DIFERENTES TERMINALES AEROPORTUARIA DE   Description ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS DE PROTECCION PARA DOTAR AL PERSONAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS EN LAS DIFERENTES TERMINALES AEROPORTUARIA DEL PAIS, A FIN DE CONTROLAR LA PROPAGACION DEL CORONAVIRUS EN EL TERRITORIO NACIONAL.   Business Operation Direccion de Cuerpo Medico   Reply Reference Ventas Diversas Farmaceuticas, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,357,740 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 30/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 06/04/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ing. Zoilo Hermogenes García (Antigua Prolongación Ruta 66) 15801 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: EQUIPOS E INSUMOS MÉDICOS DE PROTECCIÓN PARA DOTAR AL PERSONAL DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO, CON LA FINALIDAD DE TOMAR ACCIONES PREVENTIVAS EN LAS DIFERENTES TERMINALES AEROPORTUARIA DEL PAIS, A FIN D Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.877720 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,693,000.00 0.00 664,740.00 0.00 4,928,860.00 4,357,740.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 13101905 - Melamina mf 2.3.5.5.01 CUBRE CARA PLASTICO DESECHABLE 400 CAJ 413 340 136,000.00 0.00 18 24,480.00 0.00 165,200.00 160,480.00         3 46181811 - Lentes protect(...)46181811 - Lentes protectores 2.3.9.9.04 LENTES PROTECTORES PARA LABORATORIO 600 CAJ 708 95 57,000.00 0.00 18 10,260.00 0.00 424,800.00 67,260.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE DESINFECTANTE EN GEL, CERTIFICADO POR SALUD PÚBLICA 500 GAL 1,770 1,450 725,000.00 0.00 18 130,500.00 0.00 885,000.00 855,500.00         5 13101501 - Caucho látex 2.3.5.4.01 CAJAS DE GUANTES DE LATEX COLOR AZUL DIFERENTES TAMAÑOS (10/1) 100/1 700 CAJ 4,130 3,450 2,415,000.00 0.00 18 434,700.00 0.00 2,891,000.00 2,849,700.00         8 46161601 - Líneas de flot(...)46161601 - Líneas de flotadores 2.3.9.9.04 CAPUCHA TIPO HOOP TYVEK 200 UD 1,770 1,000 200,000.00 0.00 18 36,000.00 0.00 354,000.00 236,000.00         9 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTAS BLANCAS DE GOMAS 200 UD 1,044.3 800 160,000.00 0.00 18 28,800.00 0.00 208,860.00 188,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/3/2020_5_15 p.m..Pdf Download Adjudicacion del proceso de urgencia.pdf Adjudicacion del proceso de urgencia.pdf Download certificado de apropiacion .pdf certificado de apropiacion .pdf Download CONTRATO VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS.pdf CONTRATO VENTAS DIVERSAS FARMACEUTICAS.pdf Download evaluacion del proceso de urgencia .pdf evaluacion del proceso de urgencia .pdf Download Garantia de fiel cumplimiento vendifar.pdf Garantia de fiel cumplimiento vendifar.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,143,669.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.3.01 3,894,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 165,200.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 2,262,060.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 885,000.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 2,891,000.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 46,409.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 SNCC.D.002 1 10,143,669.40  DOP Vencido certificado de apropiacion .pdf