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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.431718   Contract reference SIUBEN-2020-00019   Contract description: Compra de suministro para la limpieza para uso en las oficinas regionales y oficina principal.   Type of Contract Goods   Contract Start: 26/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/07/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference SIUBEN-DAF-CM-2020-0008   Request Title Compra de suministro para la limpieza para uso en las oficinas regionales y oficina principal   Description Compra de suministro para la limpieza para uso en las oficinas regionales y oficina principal   Business Operation Departamento Administrativo   Reply Reference Compra de suministro para la limpieza para uso en   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,034 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/03/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/07/2020 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Jonh F. Kennedy No. 38, Ensanche La Fe OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: marca de los productos: Jabón en pasta Axión. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.875464 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 76,300.00 0.00 13,734.00 0.00 70,100.00 90,034.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         13 12352104 - Alcoholes o su(...)12352104 - Alcoholes o sus sustitutos 2.3.7.2.99 Alcohol en Gel 30 UD 350 560 16,800.00 0.00 18 3,024.00 0.00 10,500.00 19,824.00         14 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Neutralizante de Olor 30 UD 350 400 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 10,500.00 14,160.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico Jumbo mínimo de 310 hojas dobles de 9.3 x 10 cm, mínimo 29 mts., fardo 12/1 40 UD 990 950 38,000.00 0.00 18 6,840.00 0.00 39,600.00 44,840.00         4 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón en pasta para fregar de 250. G mínimo. 100 UD 95 95 9,500.00 0.00 18 1,710.00 0.00 9,500.00 11,210.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CDC 0018 Suplidora Reysa.pdf CDC 0018 Suplidora Reysa.pdf Download Acta de Adjudicación (1).pdf Acta de Adjudicación (1).pdf Download Orden de compra Suplidora Reysa.pdf Orden de compra Suplidora Reysa.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 305,429.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 247,665.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 47,264.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 10,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 PPAF-22-25-29 1 306,700.00  DOP Vencido Apropiacion Presupuestaria.pdf