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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.431221   Contract reference TESORERIA NACIONAL-2020-00076   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2020-0011   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DE LA INSTITUCION.   Description ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA USO DE LA INSTITUCION.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Johnmatt Multiservices, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 576,824.12 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/03/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.876501 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 488,834.00 0.00 87,990.12 0.00 800,000.00 576,824.12         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDO DE FUNDAS JUMBO 11X17 20 UD 530 420 8,400.00 0.00 18 1,512.00 0.00 10,600.00 9,912.00         2 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 60 UD 650 399 23,940.00 0.00 18 4,309.20 0.00 39,000.00 28,249.20         3 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 JABON ANTI BACTERIAL DE MANITAS LIMPIAS 36 UD 1,500 1,349 48,564.00 0.00 18 8,741.52 0.00 54,000.00 57,305.52         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE LIQUIDO DIFERENTES AROMAS 100 UD 260 205 20,500.00 0.00 18 3,690.00 0.00 26,000.00 24,190.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS 100 UD 650 610 61,000.00 0.00 18 10,980.00 0.00 65,000.00 71,980.00         6 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 GALONES DE CLORO 100 UD 390 110 11,000.00 0.00 18 1,980.00 0.00 39,000.00 12,980.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY 20 UD 380 310 6,200.00 0.00 18 1,116.00 0.00 7,600.00 7,316.00         8 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDOS DE FUNDAS JUMBO 36X55 25 UD 1,600 970 24,250.00 0.00 18 4,365.00 0.00 40,000.00 28,615.00         9 47131815 - Limpiador de d(...)47131815 - Limpiador de drenajes 2.3.9.1.01 GALONES DE DECALIN 10 UD 530 350 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 5,300.00 4,130.00         10 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLESTAS SUPREMAS 1X50 50 UD 700 375 18,750.00 0.00 18 3,375.00 0.00 35,000.00 22,125.00         11 47131711 - Dispensadores (...)47131711 - Dispensadores de limpiador 2.3.9.1.01 DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO 20 UD 1,360 1,948 38,960.00 0.00 18 7,012.80 0.00 27,200.00 45,972.80         12 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 VELONES AROMATICOS 250 UD 650 310 77,500.00 0.00 18 13,950.00 0.00 162,500.00 91,450.00         13 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FALDOS DE FUNDA JUMBO 28X55 30 UD 490 424 12,720.00 0.00 18 2,289.60 0.00 14,700.00 15,009.60         14 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PIEDRA DE ALCANFOR 200 UD 580 125 25,000.00 0.00 18 4,500.00 0.00 116,000.00 29,500.00         15 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 PENETRANTE WD-40 4 UD 450 275 1,100.00 0.00 18 198.00 0.00 1,800.00 1,298.00         16 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR SPRAY DE 300ML 50 UD 190 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 9,500.00 5,900.00         17 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 PINITOS DE OLOR 150 UD 135 110 16,500.00 0.00 18 2,970.00 0.00 20,250.00 19,470.00         18 24122002 - Botellas de pl(...)24122002 - Botellas de plástico 2.3.5.5.01 CAJA DE CUCHARAS PLASTICAS 50/1 4 UD 1,640 975 3,900.00 0.00 18 702.00 0.00 6,560.00 4,602.00         19 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 LISOL SPRAY DE 354G 50 UD 610 795 39,750.00 0.00 18 7,155.00 0.00 30,500.00 46,905.00         20 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO DOBLE CARA 20 UD 350 121.5 2,430.00 0.00 18 437.40 0.00 7,000.00 2,867.40         21 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 GALONES DE SHAMPOO 8 UD 430 300 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 3,440.00 2,832.00         22 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 INSECTICIDA 10 UD 265 155 1,550.00 0.00 18 279.00 0.00 2,650.00 1,829.00         23 47131806 - Pulidores o ce(...)47131806 - Pulidores o ceras para muebles 2.3.9.1.01 GLADE PLUGINS SCENTED OIL 60 UD 580 360 21,600.00 0.00 18 3,888.00 0.00 34,800.00 25,488.00         24 47131503 - Gamuzas o cuer(...)47131503 - Gamuzas o cueros para lavar 2.3.9.1.01 GAMUSA 60 UD 510 187 11,220.00 0.00 18 2,019.60 0.00 30,600.00 13,239.60         25 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA 20 UD 550 155 3,100.00 0.00 18 558.00 0.00 11,000.00 3,658.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/3/2020_1_14 p.m..Pdf Download ACTA SIMPLE 005.pdf ACTA SIMPLE 005.pdf Download COMPROMISO 537.pdf COMPROMISO 537.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 800,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 758,440.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 35,000.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 6,560.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1584453335917N0wsU 2 576,824.12  DOP Vencido Link