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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.431061
Contract reference
INAFOCAM-2020-00042
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES PARA LA PREVENCION CONVID19
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/03/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/04/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
INAFOCAM-MAE-PEEN-2020-0001
Request Title
COMPRA DE MATERIALES PARA LA PREVENCION CONVID19
Description
COMPRA DE MATERIALES PARA LA PREVENCION COVID19 EN LA INSTITUCION
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
MATERIALES RADJ_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
367,570 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/03/2020 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
06/05/2020 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.876027 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
311,500.00
0.00
56,070.00
0.00
319,000.00
367,570.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
41105515 - Materiales de
(...)
41105515 - Materiales de estabilización o limpieza de ácido ribonucleico
2.3.7.2.99
GALONES DE ALCOHOL
60
UD
2,250
2,250
135,000.00
0.00
18
24,300.00
0.00
135,000.00
159,300.00
1
41105515 - Materiales de
(...)
41105515 - Materiales de estabilización o limpieza de ácido ribonucleico
2.3.7.2.99
MASCARILLAS N95
300
UD
450
425
127,500.00
0.00
18
22,950.00
0.00
135,000.00
150,450.00
1
41105515 - Materiales de
(...)
41105515 - Materiales de estabilización o limpieza de ácido ribonucleico
2.3.7.2.99
CAJAS DE PAPEL TOALLA
20
UD
2,450
2,450
49,000.00
0.00
18
8,820.00
0.00
49,000.00
57,820.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/3/2020_6_08 p.m..Pdf
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CUOTA RADJ.pdf
CUOTA RADJ.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
450,950.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
320,950.00
DOP
----
View
2.2.8.5.03
108,000.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
22,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
EG158462968127zjGdd - EG1584622637363YxbNh
1057
532,121.00
DOP
Vencido
Escaneo0252.pdf