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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.431090 
Contract referenceDIGECOOM-2020-00010 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS 
Services 
Contract Start:
19/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGECOOM-UC-CD-2020-0007 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICO 
SERVICIOS GENERALES 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS _EXT 
ServicesDominicana 
134,444.48 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. MEXICO, OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE A DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.875247 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
113.936,000,0020.508,480,00134.441,44134.444,48
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27112119 - Cambiador de b(...)
2.3.9.9.01BOMBILLA GRANDE LED11UD331,043003.300,000,0018594,000,003.641,443.894,00
    
2
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE DUPLO NO.8200UD1812,592.518,000,0018453,240,003.600,002.971,24
    
3
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE DUPLO NO.10400UD2519,027.608,000,00181.369,440,0010.000,008.977,44
    
4
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE DUPLO NO.12500UD402814.000,000,00182.520,000,0020.000,0016.520,00
    
5
39121618 - Alambre para f(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE DUPLO NO.14600UD605030.000,000,00185.400,000,0036.000,0035.400,00
    
6
39121715 - Tubos corrugad(...)
2.3.9.9.04CONDUPLEX (ROLLO 3/4)8UD1.8001.75014.000,000,00182.520,000,0014.400,0016.520,00
    
7
39121001 - Transformadore(...)
2.6.5.6.01TRANSFORMADOR PARA LAMPARAS FLUORECENTES 13UD95090011.700,000,00182.106,000,0012.350,0013.806,00
    
8
27112119 - Cambiador de b(...)
2.3.9.9.01LAMPARAS LED(2 X 2)13UD2.6502.37030.810,000,00185.545,800,0034.450,0036.355,80
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
134,441.44 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0138,091.44  DOP----View
2.3.9.6.0169,600.00  DOP----View
2.3.9.9.0414,400.00  DOP----View
2.6.5.6.0112,350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1584554206689YKXZK1134,500.00  DOP