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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.430967   Contract reference PPS-2020-00589   Contract description: Adquisición de de aro y goma de vehículo PS-64 para ser utilizado por el Sub-director de los CTC. Solicitante: Rosalia Luna   Type of Contract Goods   Contract Start: 31/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PPS-UC-CD-2020-0429   Request Title Adquisición de de aro y goma de vehículo PS-64 para ser utilizado por el Sub-director de los CTC. Solicitante: Rosalia Luna   Description Adquisición de de aro y goma de vehículo PS-64 para ser utilizado por el Sub-director de los CTC. Solicitante: Rosalia Luna   Business Operation CTC   Reply Reference Sergio agusto nova mendez_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 10,656.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte no incluido   Contract Start Date 31/03/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.875157 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 9,030.59 0.00 1,625.51 0.00 13,000.00 10,656.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Aro de Respuesta no.17 1 UD 6,000 4,095 4,095.00 0.00 18 737.10 0.00 6,000.00 4,832.10         2 78180103 - Servicios de c(...)78180103 - Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 2.2.7.2.06 Goma 245/65 R17 1 UD 7,000 4,935.59 4,935.59 0.00 18 888.41 0.00 7,000.00 5,824.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_18/3/2020_7_07 p.m..Pdf Download Orden de Compras- 0429.pdf Orden de Compras- 0429.pdf Download 0429.pdf 0429.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 13,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 13,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 0429 1 13,000.00  DOP Vencido 0429.pdf