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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.447970 
Contract referenceINDOCAFE-2020-00045 
Contract description:COMPRA DE HERRAMIENTAS 
Goods 
Contract Start:
10/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/08/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOCAFE-UC-CD-2020-0041 
COMPRA DE HERRAMIENTAS 
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADOS POR TECNICOS DE ESTE INSTITUTO. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PROPUESTA_EXT 
GoodsDominicana 
91,465 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/06/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
07/12/2020 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.874355 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
77,512.710.0013,952.290.0091,463.6891,465.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23172007 - Filos de sierr(...)
2.3.9.8.01SERRUCHO DE PODAR 65UD440372.8824,237.290.00184,362.710.0028,599.8728,600.00
    
2
23153020 - Guía de cinta
2.3.9.8.01CINTA DE PRECAUCIÓN 300P65UD195165.2510,741.520.00181,933.470.0012,674.6812,675.00
    
3
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04TIJERA PARA PODAR30UD279.99237.297,118.640.00181,281.360.008,399.708,400.00
    
4
23153020 - Guía de cinta
2.3.9.8.01CINTA METRICA DE 5M30UD235199.155,974.580.00181,075.420.007,049.917,050.00
    
5
13101501 - Caucho látex
2.3.5.4.01CAPA IMPERHMEABLE I PIEZA30UD620525.4215,762.710.00182,837.290.0018,600.0018,600.00
    
6
52151606 - Tablas para co(...)
2.3.9.5.01TABLA30UD146.99124.583,737.290.0018672.710.004,409.764,410.00
    
7
41111714 - Lupas
2.3.9.9.01LUPA30UD270228.816,864.410.00181,235.590.008,099.858,100.00
    
8
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.3.3.01CUADERNO30UD121102.543,076.270.0018553.730.003,629.913,630.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
91,463.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.018,099.85  DOP----View
2.3.9.5.014,409.76  DOP----View
2.3.5.4.0118,600.00  DOP----View
2.3.9.8.0148,324.46  DOP----View
2.3.6.3.048,399.70  DOP----View
2.3.3.3.013,629.91  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
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Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2020EG1584452262920Rb0c656491,465.00  DOP