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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.435529
Contract reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-2020-00115
Contract description:
.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
HOSPITAL CENTRAL FFA-CCC-CP-2020-0012
Request Title
Adquisición de Materiales Médicos
Description
Adquisición de Materiales Médicos para uso en este Centro de Salud mediante aprobación de No. 833 , de Fecha 25/02/2020 del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Business Operation
Raisa Nuñez Lantigua
Reply Reference
OFERTA CALEDONIA INTER TRADING & INVESTMENT_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
129,410.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
14/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/04/2020 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.873909 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
109,670.00
0.00
19,740.60
0.00
314,480.00
129,410.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
12
42142701 - Catéteres urin
(...)
42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos
2.3.9.3.01
Cepillo de Cirugia
1,000
UD
253
35.11
35,110.00
0.00
18
6,319.80
0.00
253,000.00
41,429.80
2
42142701 - Catéteres urin
(...)
42142701 - Catéteres urinarios supra púbicos
2.3.9.3.01
Sabanitas Desechables 60x90 CM
4,000
UD
15.37
18.64
74,560.00
0.00
18
13,420.80
0.00
61,480.00
87,980.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe Final_17_3_2020_1_27 p.m. (1).Pdf
Informe Final_17_3_2020_1_27 p.m. (1).Pdf
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Certificacion (40).pdf
Certificacion (40).pdf
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contrato.pdf
contrato.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
2,458,394.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
2,458,394.99
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2020
1
1
2,458,394.99
DOP
Vencido
Certificacion.pdf