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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.429892   Contract reference ISFODOSU-2020-00060   Contract description: Recinto 6 - FEM - Renacimiento, Sto Dgo, Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/03/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/03/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference ISFODOSU-DAF-CM-2020-0034   Request Title Recinto 6 - FEM - Renacimiento, Sto Dgo, Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía   Description Recinto 6 - FEM - Renacimiento, Sto Dgo, Adquisición de artículos de limpieza para el Recinto Felix Evaristo Mejía   Business Operation Sec. Servicios Generales   Reply Reference Suministros Guipak, SRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 261,958.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/03/2020 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/03/2021 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. República de Ecuador, esquina Correa y Cidrón, Sector Honduras, Dist. Nac., Rep. Dom. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.873520 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 221,998.49 0.00 39,959.73 0.00 228,505.00 261,958.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de Fundas de 30 Gls 100/1 70 UD 150 164 11,480.00 0.00 18 2,066.40 0.00 10,500.00 13,546.40         2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de Fundas de 55 Gls para zafacones 100/1 70 PAQ 250 305.9 21,413.00 0.00 18 3,854.34 0.00 17,500.00 25,267.34         3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Paquetes de Fundas de 5 Gls para zafacones de oficina 100/1 25 PAQ 65 55 1,375.00 0.00 18 247.50 0.00 1,625.00 1,622.50         6 52151501 - Utensilios de (...)52151501 - Utensilios de cocina desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Cajas de vasos cónicos 5000/1 50 CAJ 2,400 2,206 110,300.00 0.00 18 19,854.00 0.00 120,000.00 130,154.00         11 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de fregar liquido, fragancias diversas (GL) 110 GAL 106 99 10,890.00 0.00 18 1,960.20 0.00 11,660.00 12,850.20         12 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón de fregar en crema, fragancias diversas 1lb 110 UD 135 73.2 8,052.00 0.00 18 1,449.36 0.00 14,850.00 9,501.36         13 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido para dispensador para manos (GL) 40 GAL 175 89.41 3,576.40 0.00 18 643.75 0.00 7,000.00 4,220.15         14 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Guantes para fregar extra fuerte 45 UD 56 40 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,520.00 2,124.00         16 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Cloro (Galón) 125 GAL 53 47 5,875.00 0.00 18 1,057.50 0.00 6,625.00 6,932.50         18 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Recogedor de basura 11 UD 100 64.99 714.89 0.00 18 128.68 0.00 1,100.00 843.57         21 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde premium 36/1 130 PAQ 250 344.88 44,834.40 0.00 18 8,070.19 0.00 32,500.00 52,904.59         22 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suapers, fibra y palo grueso y resistente no. 32 15 UD 175 112.52 1,687.80 0.00 18 303.80 0.00 2,625.00 1,991.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/3/2020_6_44 p.m..Pdf Download Acta de adjudicación.pdf Acta de adjudicación.pdf Download Cuota Guipak.pdf Cuota Guipak.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,091,240.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 133,015.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 173,120.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 365,325.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 18,420.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 33,510.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 142,850.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 225,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1583414144151Lh4No 2020 1,100,000.00  DOP Vencido Apropiación.pdf