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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.445761   Contract reference MITUR-2020-00100   Contract description: COMPRA DE SOUVENIRS Y PROMOCIONALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 02/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MITUR-DAF-CM-2020-0029   Request Title COMPRA DE SOUVENIRS Y PROMOCIONALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL   Description COMPRA DE SOUVENIRS Y PROMOCIONALES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DE LA DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL   Business Operation Promoción Internacional   Reply Reference M&L MATIAS _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 663,750 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 02/06/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 02/07/2020 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CAYETANO GERMOSEN, ESQUINA LUPERON OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.873602 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 562,500.00 0.00 101,250.00 0.00 663,750.00 663,750.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 JGO. PORTAVASOS 100 UD 944 800 80,000.00 0.00 18 14,400.00 0.00 94,400.00 94,400.00         2 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 MUÑECAS DE YUTE 100 UD 472 400 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         3 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 POZUELOS DE MADERA PINTADO 100 UD 708 600 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00         5 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 CALENDARIO DE MADERA 100 UD 708 600 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00         6 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 JARRITO ESMALTADOS CON CAFÉ 100 UD 590 500 50,000.00 0.00 18 9,000.00 0.00 59,000.00 59,000.00         8 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 SEPARADORES DE RESINA 100 UD 472 400 40,000.00 0.00 18 7,200.00 0.00 47,200.00 47,200.00         10 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 BANDEJA CON TAZA Y CAFÉ 5 UD 1,770 1,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         11 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 MAGNETO VARIOS DE RESINA 100 UD 354 300 30,000.00 0.00 18 5,400.00 0.00 35,400.00 35,400.00         13 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 LLAVEROS MAPAS 300 UD 295 250 75,000.00 0.00 18 13,500.00 0.00 88,500.00 88,500.00         15 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 PORTA LLAVE CASITA 100 UD 708 600 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00         16 80141605 - Mercancía prom(...)80141605 - Mercancía promocional 2.3.9.9.05 CASITAS TÍPICA PEQUEÑAS 100 UD 708 600 60,000.00 0.00 18 10,800.00 0.00 70,800.00 70,800.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA 2642.pdf CUOTA 2642.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_2/6/2020_2_00 p.m..Pdf Download acta de adjudicacion.pdf acta de adjudicacion.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,106,250.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 1,106,250.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2020 EG1583501641749folLo 1658 1,106,250.00  DOP Vencido APROPIACION 1.1658.pdf