ContractDetailView

General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.430068
Contract reference	ONESVIE-2020-00017
Contract description:	Compra de suministros de limpieza para la Institución
Type of Contract	Goods
Contract Start:	17/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	17/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	ONESVIE-DAF-CM-2020-0005
Request Title	Compra de suministros de limpieza para la Institución
Description	Compra de suministros de limpieza para la Institución
Business Operation	Almacén y Suministro
Reply Reference	MATERIALES DE LIMPIEZA 2020-0005
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	63,408.2 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	17/03/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	17/06/2020 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.871338 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
53,735.76	0.00	9,672.44	0.00	95,225.00	63,408.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

Fundas de 30 gls de 100/1

PAQ

420

214

2,140.00

0.00

385.20

0.00

4,200.00

2,525.20

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Fardos Papel toalla de mano tipo servilleta de 30/100

1,900

862.5

17,250.00

0.00

3,105.00

0.00

38,000.00

20,355.00

42132205 - Guantes de cir(...)

2.3.9.3.01

Guantes de plástico en par

PAQ

48.7

974.00

0.00

175.32

0.00

1,800.00

1,149.32

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpia cristal en galón

GAL

230

158.15

2,372.25

0.00

427.01

0.00

3,450.00

2,799.26

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol de canela de 8 onz.

115

65.31

783.72

0.00

141.07

0.00

1,380.00

924.79

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol de vainilla de 8 onz.

115

65.31

783.72

0.00

141.07

0.00

1,380.00

924.79

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol de lavanda de 8 onz.

115

65.31

783.72

0.00

141.07

0.00

1,380.00

924.79

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Fardos de Papel higiénico pequeño de 48/396

1,170

847.45

15,254.10

0.00

2,745.74

0.00

21,060.00

17,999.84

39111517 - Velas de Cera

2.3.9.9.01

Velones aromáticos canela de 3.4 onz.

385

222.5

3,337.50

0.00

600.75

0.00

5,775.00

3,938.25

39111517 - Velas de Cera

2.3.9.9.01

Velones aromáticos lavanda de 3.4 onz.

385

222.5

3,337.50

0.00

600.75

0.00

5,775.00

3,938.25

39111517 - Velas de Cera

2.3.9.9.01

Velones aromáticos vainilla de 3.4 onz.

385

222.5

3,337.50

0.00

600.75

0.00

5,775.00

3,938.25

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacones en metal para escritorio.

CAJ

350

225.45

3,381.75

0.00

608.72

0.00

5,250.00

3,990.47

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CUOTA COMPROMISO PROVESOL.pdf	CUOTA COMPROMISO PROVESOL.pdf	Download
Informe Final_12_3_2020_7_28 p.m..Pdf	Informe Final_12_3_2020_7_28 p.m..Pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_17/3/2020_1_43 p.m..Pdf	Download