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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.428795
Contract reference
QST-2020-00018
Contract description:
Contratación de servicios de Impresión de Folletos para los participantes del Programa de vuelta a la Escuela a través del Plan Quisqueya Somos Todos
Type of Contract
Services
Contract Start:
13/03/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2020 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
QST-UC-CD-2020-0005
Request Title
Contratación de servicios de Impresión de Folletos para los participantes del Programa de vuelta a la Escuela a través del Plan Quisqueya Somos Todos
Description
Contratación de servicios de Impresión de Folletos para los participantes del Programa de vuelta a la Escuela a través del Plan Quisqueya Somos Todos
Business Operation
Quisqueya Somos Todos
Reply Reference
NASERTEC,SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
147,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2020 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2020 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia (DIGEPEP) Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte. Av. México, Esquina Leopoldo Navarro. 6to. Piso.Distrito Nacional, Santo Domingo, R.D.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Solicitud QST-03-2020-3583,Unidad solicitante,Dirección de Programas Quisqueya Digna.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.870953 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
125,000.00
0.00
22,500.00
0.00
147,500.00
147,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
82121503 - Impresión digi
(...)
82121503 - Impresión digital
2.2.2.2.01
Impresión de Folletos para encuesta a participantes del Programa de vuelta a la Escuela en: Papel Bond 8 1/2 x11 Full Color,tiro y retiro
5,000
UD
29.5
25
125,000.00
0.00
18
22,500.00
0.00
147,500.00
147,500.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/3/2020_8_32 p.m..Pdf
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Apropiacion.pdf
Apropiacion.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
147,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
147,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2019
2020.0201.06.0009.58-1
1
147,500.00
DOP
Vencido
Apropiacion.pdf